BASE DE CONHECIMENTO DO USUÁRIO

CÉREBRO DO SISTEMA

O Sistrom não é um ERP genérico. Digite abaixo o que você deseja aprender e acompanhe as conexões neurais.

SISTEMA Empresas e Filiais

SISTEMA Faturamento e Consumo IA

SISTEMA Usuários e Acessos

SISTEMA Grupos de Usuários

SISTEMA Permissões Individuais

SISTEMA Permissões de Grupos

SISTEMA Histórico de Auditoria

CADASTRO Clientes

CADASTRO Fornecedores

CADASTRO Dados p/ Faturamento

CADASTRO Obras e Projetos

CADASTRO Bancos e Agências

CADASTRO Contas Correntes (Caixa)

CADASTRO Formas de Pagamentos

CADASTRO Centro de Custo e Rateio

CADASTRO Tipos de Pagamentos

CADASTRO Vendedores e Comissões

CADASTRO Colaboradores e Parceiros (RT)

CADASTRO Encarregados e Medidores

CADASTRO Desenhistas e Projetistas

CADASTRO Serradores e Acabadores

CADASTRO Áreas e Máquinas (Pátio)

CADASTRO Subtítulos e Contratos

CADASTRO Observações (Rodapés)

CADASTRO Condições de Pagamentos

CADASTRO Produtos (Industrialização)

CADASTRO Acabamentos (Bordas)

CADASTRO Materiais (Chapas/Blocos)

CADASTRO Acabamento das Chapas

CADASTRO Unidades de Medida

CADASTRO Produtos de Almoxarifado

CADASTRO Kits de Produtos (Almoxarifado)

CADASTRO Serviços Indiretos e Terceiros

CADASTRO Uniformes, EPIs e EPCs

CADASTRO Kits de Uniformes e EPIs

CADASTRO Etiquetas (Impressoras)

COMPRAS Aprovações de Compras

COMPRAS Cotações (Mapa de Preços)

COMPRAS Requisições de Materiais

COMPRAS Requisições de Insumos

COMPRAS Despesas Fixas (Contratos)

COMPRAS Pedidos: Uniformes e EPIs

COMPRAS Pedidos: Produtos (Almoxarifado)

COMPRAS Pedidos: Materiais (Chapas/Blocos)

COMPRAS Pedidos: Serviços (Terceiros)

COMPRAS Pedidos: Manutenções (Equipamentos)

COMPRAS Pedidos: Industrializações

ESTOQUE Estoque de Produtos

ESTOQUE Estoque de Materiais (Chapas)

ESTOQUE Estoque de Uniformes e EPIs

ESTOQUE Requisições (Retirada de Produtos)

ESTOQUE Requisições (Retirada de EPIs)

VENDAS Venda de Chapas (Distribuidora)

VENDAS Venda de Orçamentos (Pedidos)

FINANÇAS Emissão de Notas (Spedy)

VENDAS SAC (WhatsApp e Chat)

RH Benefícios Corporativos

RH Cargos e Funções

RH Departamentos

RH Funcionários e Dependentes

RH Equipes e Subordinação

RH Históricos de Funcionários

RH Faltas (Escala de Férias)

RH Tabela de INSS

RH Tabela de IRRF

RH Tabela IRPJ (DRE)

RH Salário Família

RH Impostos Patronais

RH Parâmetros Gerais de RH

RH Admissões

RH Demissões e Desligamentos

RH Salários e Reajustes

RH Promoções de Cargo e Setor

RH Banco de Horas (Ponto)

RH Afastamentos e Licenças

RH Saúde Ocupacional (Exames)

RH Contratos de Experiência

RH Controle de Férias

RH Bônus e Prêmios

RH Vales (Adiantamentos)

RH Empréstimos Internos

RH Folha de Pagamento

CRM Funis e Etapas (Configuração)

CRM Gestão Comercial (Kanban)

CRM Tarefas Comerciais

CRM Marketing e Campanhas

CHECKLISTS Checklists Dinâmicos (Dashboard)

CHECKLISTS Checklists de Obras (Coletivo)

CHECKLISTS Minhas Checklists (Leitor QR)

COLABORAÇÃO Colaboração em Equipe

FINANÇAS Cheques (Custódia)

FINANÇAS Contas a Pagar

FINANÇAS Contas a Receber

FINANÇAS Transferências de Saldo

FINANÇAS Conciliação Bancária

FINANÇAS Fluxo de Caixa (Previsão)

FINANÇAS Centro de Custo de Obra

FINANÇAS DRE (Contabilidade)

ORÇAMENTOS SAC (WhatsApp Integrado)

ORÇAMENTOS Configurações de Orçamentos

PREÇOS Tabelas e Categorias de Preços

PREÇOS Preços: Produtos (Corte/Instalação)

PREÇOS Preços: Beneficiamentos (Bordas)

PREÇOS Preços: Materiais e Pedras

PREÇOS Preços: Acabamentos de Chapas

PREÇOS Preços: Complementos (Rendimento)

PREÇOS Preços: Estadias e Viagens

PREÇOS Preços: Fretes Logísticos

PREÇOS Preços: Serviços Indiretos

PREÇOS Preços: Produtos Indiretos (Revenda)

PREÇOS Simulação de Preços Imediata

ORÇAMENTOS Orçamentos (O Cockpit Completo)

PRODUÇÃO Dashboard (PCP) e Raio-X de Obras

PRODUÇÃO Ordens de Cortes (O.C.)

PRODUÇÃO Planos de Cortes (Aproveitamento)

PRODUÇÃO Linha de Produção (Kanban)

PRODUÇÃO Romaneios e Logística

PRODUÇÃO Instalações em Obra

PRODUÇÃO Industrialização de Blocos e Chapas

3D CAD Modelagem 3D (CAD/CAM Nativo)

SISTEMA // CADASTROS BASE

Empresas e Filiais

O coração administrativo e fiscal do seu negócio. É aqui que você gerencia a marmoraria matriz, estrutura outras empresas do mesmo grupo econômico (beneficiamento, insumos ou instalação), personaliza o logotipo dos orçamentos e configura a emissão fiscal via SPEDY.

Para que serve e como funciona?

Muitas marmorarias operam com mais de um CNPJ para otimizar impostos e separar operações — por exemplo: uma empresa vende as chapas brutas, outra cobra pelo beneficiamento (corte/acabamento) e uma terceira fatura a instalação na obra. Este módulo centraliza todas essas empresas em um único lugar, além de definir o servidor de e-mail oficial da loja (SMTP) e guardar o Certificado Digital A1 para emissão de Notas Fiscais (NF-e e NFS-e).

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Divisão Fiscal do Grupo

Você precisa emitir a nota do material por uma empresa e a nota de serviço (mão de obra) por outra. Cadastrando as coligadas na aba Endereços e habilitando-as no SPEDY, você faz esse rateio em segundos no fechamento da venda.

Hierarquia Inteligente de E-mail

Ao enviar um orçamento, o sistema tenta usar primeiro o e-mail do vendedor logado; se ele não tiver, usa o e-mail geral da empresa configurado aqui. Assim, seu cliente nunca recebe propostas com um remetente estranho.

Troca de Logotipo em Segundos

Reformulou a marca da sua marmoraria? Basta substituir a imagem de logotipo nos Dados Cadastrais e todos os novos PDFs de orçamentos, contratos e romaneios já sairão atualizados automaticamente.

Guia Completo: Como Operar

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Dados Cadastrais e Logotipo

Acesse Sistema > Empresas e clique em Dados Cadastrais. Confira o CNPJ, Razão Social, IE e IM. No botão de anexo da imagem, clique em Substituir para enviar o logotipo oficial da sua marmoraria.

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Configurando o E-mail Geral (SMTP)

Clique no botão Configurações no topo e preencha os dados do seu provedor de e-mail corporativo: Host (SMTP), Login, Senha e Porta.

Pulo do Gato: Configurar o SMTP da empresa garante que, mesmo se um funcionário novo ainda não tiver e-mail próprio configurado, os disparos dele saiam em nome da sua marmoraria!

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Cadastrando Empresas do Grupo e Contatos

Contatos: Clique em Contatos > Incluir para registrar os telefones e e-mails diretos de cada departamento (ex: Cobrança, Faturamento).
Endereços / Filiais: Clique em Endereços > Incluir para adicionar endereços de entrega ou cadastrar outras Razões Sociais/CNPJs do seu grupo econômico (ex: Marmoraria Beneficiamento), vinculando também os diretores responsáveis em Pessoas.

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Habilitando Emissores de Notas (SPEDY) e Assinatura

Clique em SPEDY > Incluir Emissor. Escolha qual empresa do grupo emitirá notas, marque se ela emite NF-e (Produto), NFS-e (Serviço) ou ambos, preencha os códigos tributários com ajuda do seu contador e faça o upload do Certificado Digital A1.

Por fim, no botão Plano de Assinatura, você pode consultar seu pacote atual, alterar o dia de vencimento da mensalidade do ERP (que já integra automaticamente com o seu Contas a Pagar) ou solicitar upgrades.

SISTEMA // INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Faturamento e Consumo de IA

Transparência total sobre o uso dos motores de Inteligência Artificial no seu ERP. Monitore sua franquia mensal gratuita, audite o consumo por funcionário e faça recargas instantâneas via PIX.

Para que serve e como funciona?

O Sistrom ERP possui Inteligência Artificial nativa em vários setores (leitura de plantas/orçamentos, criação de peças 3D por texto, vendedor virtual no WhatsApp e tutor na Central de Treinamento). Para você não ter surpresas, 15% do valor da sua mensalidade já vira crédito automático de IA todo mês (ex: em um plano de R$ 3.000, você ganha R$ 450 em créditos mensais). Esta tela funciona como o seu extrato bancário de tokens e créditos de IA.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Aproveitando a Franquia Mensal

Você quer saber quanto ainda resta do seu bônus mensal de 15% para usar o Assistente de Orçamentos. Basta olhar os três cartões no topo da tela para ver o Consumo do Mês e o Saldo Disponível.

Auditoria por Colaborador

Notou que o consumo de IA subiu muito em um mês específico? Clicando sobre o mês na tabela central, o painel lateral direito mostra exatamente quantos reais cada funcionário utilizou.

Recarga Instantânea no Pico de Vendas

Sua equipe comercial está importando dezenas de memoriais descritivos com IA e a franquia mensal acabou. Em menos de 1 minuto você gera um QR Code PIX, paga e o saldo é liberado na mesma hora.

Guia Completo: Como Operar

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Acompanhando o Extrato Mensal

Acesse Sistema > Faturamentos. No topo você verá os indicadores de Consumo do Mês, Créditos Extras e Saldo Disponível. Na grade central, confira o histórico mês a mês com a quantidade de tokens processados, entradas de crédito e saídas.

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Auditando Quem Consumiu

Clique sobre qualquer linha de mês/ano na grade central (ex: Setembro/2026). Observe o painel à direita: ele listará nominalmente todos os usuários que acionaram a IA naquele período e o custo individual em Reais.

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Comprando Créditos Extras via PIX

Precisa de mais saldo? Clique no botão Comprar Crédito no topo, digite o valor desejado em reais e escaneie o QR Code PIX gerado na tela. Assim que o banco confirmar o pagamento, a IA volta a operar imediatamente.

SISTEMA // CONTROLE DE EQUIPE

Usuários e Acessos

Gerencie as credenciais da sua equipe, configure o envio individual de e-mails, aproveite cadastros de profissionais que já trabalharam com o Sistrom em outras marmorarias e controle status com gestos rápidos.

Para que serve e como funciona?

Cada colaborador que interage com o ERP precisa de uma identidade única para que o sistema saiba quem criou um orçamento, quem deu baixa em uma conta ou quem enviou um e-mail. Como o Sistrom opera em nuvem multiempresa, o login de cada operador segue uma regra inteligente: usuario@dominiodamarmoraria. Além disso, esta tela conta com gestos modernos de arrastar (swipe) para ativar, bloquear ou tornar alguém administrador rapidamente.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Administrador Setorial

Você quer que o gerente financeiro tenha poderes de "Admin" (para liberar travas especiais), mas apenas dentro do Financeiro. Ao marcar o perfil Administrador nele, esse poder fica restrito somente aos módulos aos quais ele tem acesso!

Contratou Alguém que já Conhece o Sistrom?

Se você contratar um orçamentista que já usava o Sistrom ERP em outra marmoraria, não precisa cadastrar tudo do zero! Use a opção Incluir Usuário Existente e vincule-o à sua loja na hora.

Bloqueio Rápido de Férias

Um vendedor entrou de férias e você quer pausar o login dele. Basta clicar no cartão dele, arrastar para a esquerda e clicar em Inativar, sem nem precisar abrir o formulário de edição.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando um Novo Usuário

Em Sistema > Usuários, clique em Incluir. Preencha o Nome, E-mail corporativo e o telefone (se o celular tiver WhatsApp, preencha apenas no campo WhatsApp para evitar duplicidade). Defina se ele está Ativo e se terá privilégio de Administrador nos módulos dele.

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Entendendo a Regra de Login e SMTP Individual

Login: Digite apenas o identificador (ex: jaiminho.chaves). Para entrar no sistema, ele usará esse nome somado ao domínio cadastrado da sua empresa (ex: jaiminho.chaves@suamarmoraria.com).
E-mail (SMTP): Preencha o Host SMTP, Login, Senha e Porta do e-mail daquele funcionário para que os orçamentos enviados por ele saiam da caixa postal dele.

Ao clicar em Salvar, o sistema dispara automaticamente um e-mail de boas-vindas com a senha para o colaborador!

Dica Multiempresa: Clicando na setinha ao lado do botão Incluir > Usuário Existente, basta o funcionário digitar o login e senha que ele já usava em outra empresa para ser importado instantaneamente.

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Vinculando a Grupos e Herdando Permissões

Selecione o usuário recém-criado na lista à esquerda. Vá ao painel direito (Grupos) e clique em Incluir. Escolha o departamento dele (ex: Comercial ou Financeiro) e marque a caixa Herdar Permissões. Assim ele já recebe todos os acessos do setor de uma só vez!

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Atalhos Gestuais na Lista (Arrastar Cartões)

Arrastar o card para a Esquerda: Revela os botões rápidos para Ativar/Inativar o login ou Reenviar E-mail com as credenciais.
Arrastar o card para a Direita: Permite alternar o usuário entre colaborador comum e Administrador com um clique.
Arrastar a lista para Baixo (Pull-to-Refresh): Clique na lista, segure e puxe para baixo para atualizar a tela na hora.

SISTEMA // DEPARTAMENTOS

Grupos de Usuários

Organize os colaboradores por setores (Comercial, Financeiro, Produção, Medição) para disparar comunicados em lote e gerenciar permissões de acesso de forma centralizada.

Para que serve e como funciona?

Configurar acessos pessoa por pessoa toma tempo. Os Grupos de Usuários resolvem dois grandes problemas de uma vez: permitem que você envie mensagens e alertas internos para um departamento inteiro simultaneamente e funcionam como um "molde de permissões" — todo funcionário colocado dentro de um grupo pode herdar automaticamente as telas liberadas para aquele setor.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Padronização de Setor

Você criou o grupo Financeiro com acesso a Contas a Pagar, Receber e Fluxo de Caixa. Quando contratar 3 novos assistentes financeiros, basta incluí-los no grupo e marcar a herança de permissões.

Avisos e Tarefas para a Equipe

Precisa delegar uma tarefa urgente no CRM para qualquer medidor disponível? Você pode atribuir a tarefa diretamente ao grupo Medição de Projetos e todos do setor serão notificados.

Atualização em Efeito Cascata

Se a diretoria decidir liberar uma nova tela para o grupo Comercial, todos os vendedores vinculados àquele grupo ganham o novo acesso automaticamente no mesmo segundo.

Guia Completo: Como Operar

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Criando o Grupo do Departamento

Acesse Sistema > Grupos de Usuários e clique em Incluir. Digite o Nome do Grupo (ex: Financeiro) e uma Descrição clara do que aquele setor faz. Clique em Salvar.

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Associando Múltiplos Colaboradores

Clique sobre o grupo criado na grade da esquerda para selecioná-lo. No painel da direita (Usuários), clique em Incluir e marque todos os colaboradores que fazem parte daquele departamento.

Importante: Não esqueça de marcar a opção Herdar Permissões antes de salvar! É ela que transfere os poderes do grupo para os usuários selecionados.

SISTEMA // SEGURANÇA GRANULAR

Permissões de Usuários

Controle cirúrgico sobre o que cada colaborador pode ver, criar, editar ou excluir dentro do Sistrom ERP, com recurso de clonagem rápida de perfil.

Para que serve e como funciona?

Esta tela apresenta a árvore completa de todos os módulos, submódulos e botões de ação do ERP. Aqui você pode refinar os acessos individuais de um operador: por exemplo, permitir que um funcionário consulte os produtos do estoque, mas bloquear o botão de excluir ou ajustar saldos. E para você não perder tempo configurando botão por botão em funcionários da mesma função, o sistema conta com o botão Copiar.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Clonando um Veterano para um Novato

Contratou um novo orçamentista que fará exatamente o mesmo trabalho de um funcionário antigo? Basta selecionar o veterano, clicar em Copiar e marcar o novato. Pronto, acessos clonados em 3 segundos!

Trava contra Exclusões Acidentais

Um auxiliar administrativo precisa cadastrar clientes e fornecedores, mas você quer evitar que ele apague registros por engano. Basta desmarcar apenas a caixinha de exclusão daquele módulo.

Acesso Total para Sócios

Para o dono ou diretor geral da marmoraria, o botão Permitir Tudo marca instantaneamente todas as centenas de ações e telas do ERP com um único clique.

Guia Completo: Como Operar

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Selecionando o Colaborador e Lendo a Árvore

Vá em Sistema > Permissões > Usuários e escolha o colaborador no seletor do canto superior direito. A grade mostrará 3 colunas:

Esquerda: A árvore hierárquica de Menus e Módulos.
Centro: A explicação detalhada do que aquela ação faz no sistema.
Direita: A caixa de seleção (Checkbox) para liberar ou bloquear.

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Liberando por Ação, por Módulo ou Global

Você pode marcar ação por ação individualmente, marcar a pasta "Pai" do módulo (o que seleciona todas as subações daquele módulo de uma vez) ou clicar em Permitir Tudo no topo para acesso irrestrito.

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Clonando Permissões (Botão Copiar)

Com o usuário "modelo" (que já está configurado) selecionado no topo, clique no botão Copiar. Na janelinha que abrir, marque o(s) novo(s) usuário(s) que devem receber exatamente a mesma estrutura de acessos e clique em OK.

SISTEMA // GOVERNANÇA DE SETORES

Permissões de Grupos

Defina a matriz de acessos de um departamento inteiro de uma só vez e replique regras entre diferentes setores com facilidade.

Para que serve e como funciona?

Em vez de gerenciar permissões individualmente para 15 funcionários diferentes, você configura os privilégios diretamente no Grupo (ex: Comercial, Produção, Compras). Todos os membros vinculados ao grupo com a opção de herança ativa recebem ou perdem os acessos na mesma hora em que você altera esta tela.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Configuração Única por Setor

Ao marcar todo o bloco de Cadastros Financeiros e Contas a Pagar/Receber para o grupo Financeiro, toda a equipe daquele setor já fica pronta para trabalhar.

Criando Grupos Similares

Você quer criar o grupo Comercial Júnior parecido com o Comercial Sênior, mas sem permissão de alterar tabelas de preços. Basta copiar as permissões de um grupo para o outro e desmarcar apenas a tabela de preços!

Ajuste Imediato de Regras

Se uma rotina passar a ser responsabilidade de outro departamento, basta ajustar o checkbox no grupo e todos os operadores impactados terão suas telas atualizadas instantaneamente.

Guia Completo: Como Operar

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Atribuindo Acessos ao Grupo

Acesse Sistema > Permissões > Grupos e escolha o grupo desejado no seletor superior (ex: Financeiro). Navegue pela árvore à esquerda e marque na coluna da direita os módulos ou ações específicas que o departamento poderá executar.

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Replicando Entre Grupos

Para aproveitar a configuração de um grupo já pronto, selecione-o no topo, clique no botão Copiar, marque o grupo de destino na janela suspensa e confirme em OK. Depois, faça apenas os ajustes finos necessários.

SISTEMA // CAIXA-PRETA DO ERP

Histórico de Auditoria

Rastreabilidade absoluta. Descubra exatamente quem incluiu, alterou ou excluiu qualquer registro no banco de dados, em qual data e horário, e recupere visualmente os dados originais.

Para que serve e como funciona?

Funciona como a "caixa-preta" da sua marmoraria. Toda vez que qualquer usuário adiciona, modifica ou apaga uma informação importante no sistema, o Sistrom grava um rastro invisível contendo a operação, o minuto exato, o nome do operador, a tabela afetada e o conteúdo completo que existia lá antes da mudança. Além disso, nesta área técnica do sistema você também conta com recursos avançados de governança e formulários dinâmicos internos.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

O Mistério do Registro Apagado

Alguém excluiu uma regra de frete ou um lançamento financeiro e ninguém sabe quem foi ou quais eram os valores. Filtrando a coluna Operação por Excluiu, você vê o autor e lê todos os dados que estavam cadastrados antes da exclusão!

Auditoria de Alteração Sensível

Um título no Contas a Receber teve o valor alterado. Filtrando pela tabela Contas a Receber e pelo ID do título, você confere o histórico completo de modificações daquele registro.

Relatório de Segurança em PDF/Excel

Precisa apresentar um relatório de conformidade para os sócios sobre movimentações em um período? Filtre a grade e exporte tudo com um clique para Excel (.xls) ou PDF.

Guia Completo: Como Operar

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Filtrando por Operação, Tabela ou ID

Acesse Sistema > Histórico de Auditoria. Passe o mouse sobre o título de qualquer coluna e clique na setinha para baixo > Filtro:

Na coluna Operação: Marque apenas Incluiu, Alterou ou Excluiu.
Na coluna Tabela: Digite o nome do módulo que deseja investigar (ex: frete, contas a receber).
Na coluna ID: Digite o código numérico exato do registro procurado.

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Inspecionando os Dados Antigos

Clique sobre a linha desejada na grade. O painel de detalhes mostrará exatamente todos os campos e valores que constavam no banco de dados naquele momento (inclusive de itens que foram deletados). Para salvar a listagem, clique em Exportar.

Bônus do Menu Sistema: Lembre-se que na barra superior do ERP você também tem acesso ao Gravador de Passos (para gravar cliques e criar tutoriais automáticos para novos funcionários), à Central de Treinamento com IA e ao estúdio Sistema > Desenvolvimento (onde você mesmo pode criar formulários dinâmicos internos, como controle de entrega de amostras, com gráficos próprios!).

CADASTROS // COMERCIAL E CRM

Cadastro de Clientes

Centralize seus contratantes (consumidores finais, construtoras e escritórios de arquitetura), evite cadastros duplicados entre casais ou filiais, gerencie múltiplos endereços de faturamento e celebre marcos importantes automaticamente.

Para que serve e como funciona?

No setor de marmorarias, é fundamental separar quem é o Cliente (quem contrata e mantém relacionamento comercial, como uma construtora, arquiteto ou proprietário) de qual é a Obra (o local físico de entrega e instalação). Este módulo organiza a ficha principal do cliente e seus 4 subcadastros inteligentes (Contatos, Endereços, Pessoas e Acontecimentos), permitindo clonar os dados para outros módulos com apenas um clique.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

O Caso do Marido e da Esposa

O marido pediu o orçamento, mas a esposa quer que a Nota Fiscal saia no CPF dela. Em vez de criar dois clientes separados (o que dividiria o histórico financeiro da casa), você mantém um único cliente e adiciona o CPF da esposa em Clientes > Endereços (Tipo: Faturamento)!

De Cliente para Obra em 1 Clique

Atendeu uma pessoa física que está reformando a própria casa? Cadastre-a em Clientes e clique no botão Copiar > Obra. O sistema cria a obra pronta sem você precisar redigitar o endereço.

Memória Viva na Dashboard

Registrou em Clientes > Acontecimentos a data em que fechou a primeira grande parceria com uma construtora? No aniversário dessa data, o Dashboard principal do ERP avisa sua equipe para parabenizar o cliente!

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando o Cliente Principal (PJ ou PF)

Vá em Cadastros > Clientes e clique em Incluir. Preencha os dados conforme o perfil (CNPJ, Razão Social e Ramo para empresas; ou CPF, Nome e Profissão para pessoa física). Digite o CEP para o sistema preencher o endereço sozinho e informe o telefone/WhatsApp. Clique em Salvar.

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Gerenciando os 4 Subcadastros do Cliente

Para manter a organização sem duplicar fichas, utilize as subdivisões do menu Cadastros > Clientes:

Contatos: Separe os telefones e e-mails por setor (ex: Financeiro/Cobrança, Engenharia, Suprimentos).
Endereços: Cadastre locais de Entrega, Cobrança ou Faturamento (permitindo informar um CNPJ de consórcio/filial ou o CPF do cônjuge específico para a Nota Fiscal).
Pessoas: Cadastre os compradores, engenheiros ou arquitetos que trabalham naquele cliente. Dica: Selecionando uma pessoa aqui e clicando em Copiar, ela vira um Colaborador/Indicador comissionado (RT) na hora!
Acontecimentos: Registre marcos históricos e datas especiais com aquele cliente para receber lembretes anuais na tela inicial.

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Clonagem e Importação em Massa (CSV)

Na lista de clientes, selecione um card e use o botão Copiar para enviá-lo para Obras, Faturamento, Fornecedores ou Colaboradores.

Migrando de outro sistema? Clique em Exportar para baixar a planilha Excel modelo com a ordem exata das colunas do Sistrom, preencha seus clientes antigos, salve em .CSV e carregue tudo de uma vez no botão Importar!

CADASTROS // SUPRIMENTOS E COMPRAS

Cadastro de Fornecedores

Mapeie seus distribuidores de chapas, pedreiras, vendedores de abrasivos e prestadores de serviço com busca automática de CNPJ na Receita e separação inteligente de pátios de retirada.

Para que serve e como funciona?

Todo pedido de compra, benefício de RH ou manutenção precisa estar ligado a um fornecedor. No setor de rochas, é muito comum que o escritório que emite o boleto do fornecedor fique em um endereço, mas o galpão/pátio onde o seu caminhão vai retirar as chapas fique em outra cidade ou rodovia. O Sistrom estrutura o fornecedor em 4 camadas (Principal, Contatos, Endereços e Pessoas) para que a logística e o financeiro nunca se confundam.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Cadastro em 5 Segundos (Varinha Mágica)

Ao digitar o CNPJ de um novo distribuidor de abrasivos e clicar no ícone da Varinha Mágica, o ERP busca automaticamente a Razão Social, Nome Fantasia, CEP e endereço completo nas bases oficiais.

Endereço de Cobrança vs. Retirada de Chapa

Em Fornecedores > Endereços, você cadastra o endereço do pátio de blocos/chapas como Retirada e o escritório financeiro (mesmo que tenha outro CNPJ do mesmo grupo econômico) como Cobrança/Faturamento.

Vendedor do Fornecedor que Indica Obras

Um representante comercial de uma distribuidora de pedras também indica clientes finais para a sua marmoraria? Em Fornecedores > Pessoas, selecione o cadastro dele e clique em Copiar > Colaborador para pagar comissão (RT) a ele!

Guia Completo: Como Operar

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Incluindo o Fornecedor com a Varinha Mágica

Acesse Cadastros > Fornecedores e clique em Incluir. Digite o CNPJ e clique no botão da Varinha Mágica ao lado do campo. Confira os dados carregados, defina a Categoria (ex: Matérias-Primas / Chapas, Insumos e Abrasivos) e o Ramo de Atividade. Preencha o WhatsApp comercial e clique em Salvar.

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Detalhando Contatos, Endereços e Vendedores (Pessoas)

Dentro do menu Cadastros > Fornecedores, complemente a ficha do parceiro:

Contatos: Cadastre os telefones e e-mails separados para Vendas, Cobrança e Expedição/Retirada.
Endereços: Cadastre o galpão de Retirada de Materiais e, se o fornecedor faturar por outra filial/empresa do grupo, cadastre um endereço do tipo Faturamento preenchendo o CNPJ e Razão Social específicos daquela filial.
Pessoas: Cadastre os vendedores e gerentes que atendem sua marmoraria. Eles aparecerão para seleção direta quando você for emitir um Pedido de Compra!

Dica: Se o seu fornecedor também comprar serviços de corte de você, selecione-o na lista principal e clique em Copiar > Clientes!

CADASTROS // MULTCNPJS E CONTAS

Dados para Faturamento

Gerencie todas as empresas do seu grupo econômico, empresas parceiras, logotipos secundários para propostas comerciais, contas bancárias para depósito e responsáveis de cobrança.

Para que serve e como funciona?

Esta seção (composta por Dados para Faturamento, Contas para Depósito e Responsáveis pela Cobrança) funciona como a central financeira de múltiplas empresas. Se a sua marmoraria opera com outras razões sociais coligadas (ex: uma empresa para corte/beneficiamento, outra para mão de obra de colocação ou contas de sócios), você cadastra todas aqui — inclusive com seus próprios logotipos e contas bancárias — para usá-las tanto ao emitir orçamentos e cobrar clientes quanto ao pagar pedidos de compra.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Orçamento com Cabeçalho de Outra Marca

Você tem uma segunda marca voltada para obras corporativas. Cadastrando os dados e subindo o logotipo dela aqui, você pode escolher no orçamento qual das suas empresas sairá impressa no topo do PDF.

Contas de Empresas Parceiras vs. Matriz

Enquanto o menu Financeiro > Contas Correntes guarda os bancos da Matriz, a aba Contas para Depósito guarda os bancos das suas outras empresas do grupo (marcando a flag Empresa do Grupo/Parceira) e também as contas de fornecedores!

Restaurando um Cadastro Excluído

Apagou sem querer uma entidade de faturamento? Clicando na setinha ao lado de Incluir > Dados Existentes, você recupera o registro excluído sem precisar digitar nada novamente.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando a Empresa e seu Logotipo

Acesse Cadastros > Faturamentos > Dados para Faturamento e clique em Incluir. Preencha CNPJ/CPF, IE, IM, Razão Social, contatos e endereço. Após salvar, selecione a empresa na lista e clique no botão Imagem / Logotipo para enviar a logomarca que sairá nos PDFs emitidos por ela.

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Vinculando Contas para Depósito (Flag do Grupo)

Vá em Cadastros > Faturamentos > Contas para Depósito e clique em Incluir. Selecione a empresa de faturamento, o Banco, Agência, Conta e Chave PIX.

O Pulo do Gato: Quando a conta bancária pertencer a uma empresa coligada/parceira da sua marmoraria, marque obrigatoriamente a caixa Empresa do Grupo e/ou Parceira! Isso habilita essa conta para pagar compras e receber vendas no ERP.

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Definindo Responsáveis pela Cobrança

Em Cadastros > Faturamentos > Responsáveis pela Cobrança, clique em Incluir para registrar o analista financeiro ou encarregado que responde pelas faturas e boletos de cada empresa do grupo.

CADASTROS // LOGÍSTICA E CENTRO DE CUSTOS

Obras e Projetos

O centro gravitacional da produção e da logística. Cadastre os canteiros de execução, configure regras de cálculo de frete regional ou por quilometragem, janelas de descarga e engenheiros responsáveis.

Para que serve e como funciona?

No Sistrom ERP, toda a produção, entrega, instalação e apuração de lucro real giram em torno da Obra. Enquanto uma Construtora é o seu Cliente, o "Edifício Horizon" ou a "Residência Família Medeiros" é a Obra. É o endereço da obra que alimenta o cálculo automático de frete no orçamento, organiza a portaria de descarga de caminhões e mantém o histórico financeiro unificado mesmo que uma reforma dure anos.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

O Segredo das Obras Residenciais

Em vez de cadastrar o nome da obra como "João" hoje e "Maria" daqui a seis meses (dividindo o centro de custos da mesma casa), cadastre a obra pelo sobrenome da família (ex: Residência Medeiros) e vincule o casal em Obras > Pessoas!

Portaria de Carga vs. Entrada Social

Em shoppings, condomínios ou prédios, os caminhões entram por outra rua e têm horário restrito. Em Obras > Endereços, você cadastra a doca de Descarga e anota a janela permitida (ex: Seg a Sex, das 10h às 14h) para o motorista não dar viagem perdida.

Frete Local vs. Viagem por KM

Uma simples caixinha de seleção no endereço da obra define se o sistema cobrará a tarifa fixa de frete da "Grande Cidade" ou se calculará a distância em quilômetros multiplicada pelo número de viagens!

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando o Canteiro Principal

Vá em Cadastros > Obras e clique em Incluir. Informe o código CEI / CNO (se for obra predial/comercial) e o Nome da Obra (ex: Residência Medeiros ou Edifício Horizon). Preencha o CEP e o endereço completo — ele é obrigatório para o cálculo logístico de entrega.

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Configurando Endereços de Descarga e Regra de Frete

Acesse Cadastros > Obras > Endereços e clique em Incluir para mapear entradas específicas (Descarga, Entrega, Cobrança). Preencha os campos de Horário de Descarga e Horário de Funcionamento do canteiro.

Regra do Frete: No cadastro do endereço da obra, marque o checkbox Frete (Grande Cidade) se a obra ficar dentro da sua região padrão de entrega. Se você deixar desmarcado, o orçamento calculará automaticamente o frete de viagem (Distância em KM × Quantidade de Viagens do Caminhão)!

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Vinculando Contatos da Guarita e Pessoas Responsáveis

Em Obras > Contatos: Cadastre o telefone da portaria/guarita ou da recepção de materiais com seus horários de atendimento.
Em Obras > Pessoas: Cadastre o Mestre de Obras, o Engenheiro Residente, o Arquiteto ou os cônjuges proprietários do imóvel, mantendo todos os celulares e WhatsApps centralizados na mesma obra.

CADASTROS // ESTRUTURA BANCÁRIA

Bancos e Agências

Estruture as instituições financeiras que operam com a sua marmoraria individualmente ou importe todos os bancos FEBRABAN do país com um único clique.

Para que serve e como funciona?

Este módulo é o alicerce para cadastrar suas contas correntes e domicílios bancários. Ao registrar os bancos aqui, todas as telas financeiras do sistema passam a reconhecê-los imediatamente, eliminando digitações repetitivas. Na mesma tela, você já pode vincular as contas correntes da sua empresa ao banco selecionado.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Importação de Todos os Bancos

Não quer procurar o código FEBRABAN de cada instituição? Clicando na setinha do botão Incluir > Todos os Bancos, o sistema carrega a lista completa de bancos ativos no Brasil instantaneamente.

Base Enxuta e Focada

Prefere que apareçam nos seletores apenas os 2 ou 3 bancos com os quais a marmoraria realmente trabalha? Use a inclusão individual para manter sua lista limpa e direta.

Exclusão em Lote

Importou todos os bancos e quer apagar vários que não usa? Basta clicar sobre vários cards de bancos ao mesmo tempo para destacá-los e clicar em Excluir.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando Bancos (Individual ou Lote)

Vá em Cadastros > Financeiro > Bancos. Para cadastrar apenas os seus bancos, clique em Incluir, digite o Código do Banco (ex: 001) e o Nome (ex: Banco do Brasil). Se quiser carregar todos os bancos nacionais de uma vez, clique na setinha ao lado de Incluir > Todos os Bancos.

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Associando a Conta Corrente na Mesma Tela

Clique sobre o card do banco cadastrado à esquerda para selecioná-lo. No painel da direita (Contas Correntes), clique em Incluir para já registrar sua agência, conta, chave PIX e saldo inicial.

CADASTROS // TESOURARIA E CAIXA

Contas Correntes (Caixa)

Gerencie as contas bancárias oficiais da marmoraria e dos sócios, defina saldos iniciais para conciliação, configure contas padrão automáticas e transfira históricos com segurança.

Para que serve e como funciona?

Aqui ficam registradas todas as contas bancárias principais da marmoraria (tanto jurídicas quanto físicas de diretores/sócios). Além de armazenar agência, conta, chave PIX e o saldo inicial para o Fluxo de Caixa, este módulo permite automatizar a rotina do financeiro: definindo qual conta será sugerida sozinha para pagar fornecedores e qual conta será sugerida para receber de clientes.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Automação de Conta Padrão

O comprador lançou uma despesa e não sabia de qual banco sairia o dinheiro. Como você marcou uma conta como Padrão para Pagamentos, o sistema já preenche essa conta automaticamente no Contas a Pagar!

Encerramento de Conta com Histórico (Botão Troca)

Sua marmoraria fechou uma conta antiga que já tinha centenas de pagamentos lançados. O sistema proíbe apagar contas movimentadas para não quebrar sua contabilidade, mas com o botão Troca você transfere todo o histórico dela para o banco novo e aí sim pode excluí-la!

Ponto de Partida do Fluxo de Caixa

Ao informar a Data e o Saldo Inicial exatos da conta no dia em que começou a usar o ERP, todos os seus extratos e conciliações bancárias baterão centavo por centavo com o aplicativo do banco.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando uma Conta Corrente

Acesse Cadastros > Financeiro > Contas Correntes e clique em Incluir. Escolha a instituição bancária, informe o Favorecido (nome da marmoraria ou do sócio), o CNPJ/CPF, a Agência/Conta com dígitos, a Chave PIX e a data com o Saldo Inicial.

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Definindo Automação de Pagar e Receber

Ainda no formulário da conta, marque se ela será a Conta Padrão para Pagamentos (Contas a Pagar), a Conta Padrão para Recebimentos (Contas a Receber) ou ambas. Clique em Salvar.

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Substituindo uma Conta Antiga (Ferramenta de Troca)

Precisa desativar uma conta que já possui lançamentos? Selecione a conta antiga na lista, clique no botão Troca e escolha a nova conta corrente ativa. O sistema migrará todo o histórico financeiro para a conta nova, liberando a antiga para exclusão segura.

CADASTROS // MODALIDADES DE LIQUIDAÇÃO

Formas de Pagamentos

Configure os meios de pagamento e recebimento utilizados pela marmoraria (PIX, Boleto, Cartão, Cheque, Transferência) e direcione onde cada um deve aparecer.

Para que serve e como funciona?

Este módulo padroniza os meios pelos quais o dinheiro entra ou sai da empresa. Você pode determinar se uma modalidade serve apenas para pagar despesas, apenas para receber de clientes ou para ambos, além de eleger a modalidade padrão para agilizar os lançamentos diários.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Filtro Inteligente por Operação

Se sua marmoraria só aceita Cartão de Crédito para vendas a clientes (e não usa cartão para pagar fornecedores no Contas a Pagar), basta marcar a modalidade como exclusiva para Recebimento.

Meio de Liquidação Padrão

90% das suas contas são pagas via PIX ou Boleto? Marcando a opção Padrão, o sistema já deixa essa forma pré-selecionada em todos os novos lançamentos.

Sincronização por Gesto

Assim como nas demais listagens em bloco do sistema, basta clicar, segurar e arrastar os cartões para baixo para atualizar a tela instantaneamente.

Guia Completo: Como Operar

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Incluindo e Direcionando a Modalidade

Vá em Cadastros > Financeiro > Formas de Pagamento e clique em Incluir. Digite a Descrição (ex: PIX, Boleto Bancário) e escolha se ela será usada para Pagamento, Recebimento ou Ambos. Se desejar que ela seja sugerida automaticamente, marque Padrão e salve.

CADASTROS // GOVERNANÇA E RATEIO

Centro de Custo e Regras de Rateio

Entenda como o Sistrom ERP conecta suas despesas operacionais ao Centro de Custo das Obras e exige pedidos de compra aprovados antes de qualquer saída de caixa.

Para que serve e como funciona?

Como saber se uma obra realmente deu lucro se você só descontar o preço da pedra e esquecer a energia elétrica das máquinas, a água e o aluguel do galpão? No Sistrom ERP, a parametrização do Centro de Custo atua diretamente dentro da árvore de Tipos de Pagamentos e na amarração com o cadastro de Obras. Ao ativar a regra de Rateio em uma despesa fixa ou administrativa, o sistema calcula a metragem quadrada (M²) produzida pela fábrica e distribui o custo proporcionalmente entre as obras ativas!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Rateio Automático por M² Produzido

Você marca a conta de Energia Elétrica Industrial com a coluna Rateio. No fechamento do Centro de Custo da Obra, o ERP divide a conta de luz pelos M² serrados no período e aloca a fatia exata que cada obra consumiu.

Trava de "Pedido Obrigatório"

Para evitar que alguém lance uma compra de chapas ou abrasivos direto no Contas a Pagar sem autorização, você marca a coluna Pedido naquela categoria. O sistema passa a exigir um Pedido de Compra aprovado pelo setor de suprimentos!

Alocação Direta à Obra

Comprou um lote de resina ou contratou um caminhão Munck exclusivo para um canteiro específico? Em qualquer Pedido de Compra ou Requisição do estoque, basta selecionar a Obra no campo Centro de Custo.

Guia Completo: Como Operar

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Ativando as Travas de Pedido e Rateio de Obras

Acesse Cadastros > Financeiro > Tipos de Pagamentos. Na árvore de despesas, ao incluir ou editar uma conta de custo:

Coluna Pedido: Marque para obrigar que essa despesa só nasça através de um Pedido de Compra formal aprovado.
Coluna Rateio: Marque nas despesas fixas/indiretas da fábrica para que o módulo Financeiro > Centro de Custo de Obra distribua esse gasto proporcionalmente à metragem (M²) produzida em cada projeto.

CADASTROS // PLANO DE CONTAS CONTÁBIL

Tipos de Pagamentos (Plano de Contas)

Estruture a árvore hierárquica de Despesas e Receitas da sua marmoraria para alimentar o Fluxo de Caixa e gerar o DRE Contábil automaticamente.

Para que serve e como funciona?

Esta tela é o "Plano de Contas" da sua empresa, organizado em uma árvore de pastas e subpastas. No canto superior direito, você alterna entre Despesa (tudo o que sai do caixa) e Receita (tudo o que entra). Uma estrutura bem montada aqui garante que o seu DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício) separe perfeitamente o que é custo operacional de produção, o que é despesa administrativa fixa e o que é imposto (Federal, Estadual ou Municipal).

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Organização em Pastas e Subpastas

Você cria a pasta raiz Predial / Administrativa e, dentro dela, cadastra os itens analíticos: Conta de Água, Conta de Luz e Aluguel. Todos os subitens já herdam automaticamente as regras da pasta mãe!

Separação Automática de Impostos no DRE

Ao cadastrar o DAS, ICMS ou ISS e marcar a flag correspondente de Imposto (Federal, Estadual ou Municipal), o relatório de DRE já sabe exatamente onde deduzir esses tributos da sua Receita Bruta.

Categoria Exclusiva de Conciliação

Marcando a flag Conciliação em categorias como Tarifas Bancárias ou Rendimentos de Aplicação, elas ficam prontas para ajustes rápidos durante a conferência do extrato bancário.

Guia Completo: Como Operar

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Criando a Árvore de Despesas

Em Cadastros > Financeiro > Tipos de Pagamentos, deixe o seletor do canto superior direito em Despesa. Clique em Incluir na raiz para criar a pasta principal (ex: Administrativa ou Operacional) e marque as flags correspondentes. Depois, clique sobre a pasta criada e clique em Incluir novamente para criar os subitens dentro dela (ex: Energia Elétrica, Abrasivos).

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Configurando a Árvore de Receitas

Mude o seletor superior direito para Receita. Cadastre suas naturezas de entrada (ex: Sinal/Entrada de Vendas, Faturamento de Material, Mão de Obra de Instalação). Você pode marcar qual delas será a Receita Padrão e quais exigem um Pedido comercial fechado para existir.

Dica Contábil: Você pode exportar toda a sua árvore de Receitas e Despesas para o Excel (.xls) clicando no botão Exportar para validar a estrutura junto ao seu contador!

CADASTROS // FORÇA DE VENDAS

Vendedores e Comissões

Configure sua equipe comercial interna e externa, estabeleça limites máximos de desconto e crie faixas inteligentes de redução de comissão para proteger a margem de lucro da marmoraria.

Para que serve e como funciona?

No Sistrom ERP, existe uma diferença fundamental entre Vendedor e Colaborador (Parceiro/Arquiteto): o Vendedor recebe comissão calculada sobre o valor total do pedido/orçamento fechado. Além de cadastrar os dados e contas bancárias para repasse, este módulo permite automatizar a inclusão do vendedor nas propostas e configurar uma política de descontos escalonada — se o vendedor der desconto ao cliente para fechar negócio, o sistema reduz proporcionalmente a comissão dele de forma automática!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Política de Desconto vs. Comissão

Seu vendedor ganha 10% de comissão, mas pediu para dar 2% de desconto ao cliente. Você configura na tabela lateral que "até 2% de desconto concedido abate 1,5% da comissão". Assim, a comissão dele cai sozinha para 8,5% naquele pedido!

Autoinclusão do Orçamentista

O próprio vendedor digita os orçamentos dele no sistema? Marcando a opção "Se orçamentista for ele mesmo, auto se inclui", o ERP já vincula o nome e a comissão dele automaticamente ao abrir qualquer proposta.

Trava de Desconto Máximo

Para evitar que um vendedor queime a margem da empresa, você define o Limite de Desconto (%) no cadastro dele (ex: teto de 10%). Qualquer desconto acima disso exigirá liberação da gerência.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando o Vendedor (Interno ou Externo)

Acesse Cadastros > Trabalhadores > Vendedores e clique em Incluir. Se o vendedor já tiver login no ERP, marque Usuário do Sistema (o ERP puxa nome, e-mail e WhatsApp sozinho). Defina a Comissão Padrão (%), o Limite de Desconto (%) e as regras de automação (se ele entra como padrão na distribuidora, na marmoraria ou quando for o próprio orçamentista). Clique em Salvar.

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Contas Bancárias e Faixas de Redução de Comissão

Clique sobre o vendedor cadastrado na tabela central para liberar os dois painéis da direita:

Painel Superior Direito (Contas Correntes): Clique em Incluir para registrar o Banco, Agência, Conta e Chave PIX onde ele receberá suas comissões.
Painel Inferior Direito (Descontos e Reduções): Clique em Incluir e defina os degraus de penalidade: informe o Percentual de Desconto Concedido na venda e a respectiva Redução na Comissão (%).

CADASTROS // RESERVA TÉCNICA (RT)

Colaboradores e Parceiros (RT)

Gerencie arquitetos, designers de interiores, engenheiros e indicadores comerciais com regras avançadas de Reserva Técnica (RT) fatiada por Material, Beneficiamento ou Instalação.

Para que serve e como funciona?

Diferente do vendedor interno (que ganha sobre o total do pedido), os parceiros especificadores (como arquitetos e decoradores) operam pelo modelo de Reserva Técnica (RT). Neste módulo, você pode configurar comissões separadas que incidem apenas sobre o Material, apenas sobre o Beneficiamento (corte/acabamento) ou sobre a Instalação, além de poder abater impostos (como ICMS) da base de cálculo usando percentuais negativos!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

RT Fatiada por Tipo de Serviço

Você combinou com um escritório de arquitetura pagar 10% de RT sobre a pedra e 5% sobre o acabamento, mas zero sobre a instalação e o frete. O painel de comissões do colaborador faz essa separação matemática sozinho!

Abatimento de Imposto com Sinal Negativo

Precisa descontar 12% de imposto estadual da RT combinada com o parceiro? Basta incluir uma linha de dedução chamada ICMS com o percentual negativo (-12%) e o sistema já desconta do repasse final.

Liberação Atrelada ao Recebimento

Todas as comissões de colaboradores geradas nos pedidos vão para a central de apuração do Contas a Pagar e só são liberadas para pagamento conforme o cliente final paga as parcelas da obra.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando o Parceiro Comercial

Vá em Cadastros > Trabalhadores > Colaboradores e clique em Incluir. Preencha Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, E-mail e WhatsApp (se o celular tiver WhatsApp, preencha apenas no campo WhatsApp). Salve o registro.

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Configurando as Alíquotas de RT e Deduções

Selecione o colaborador no painel central e vá ao painel superior direito (Comissões e Descontos). Clique em Incluir:

Para adicionar RT: Dê um nome (ex: RT sobre Material), digite o percentual positivo (ex: 10%) e marque a base de cálculo (Material, Beneficiamento ou Instalação).
Para descontar impostos: Clique em Incluir, dê o nome do imposto (ex: Dedução ICMS) e digite o valor com sinal de menos na frente (ex: -12%).

Domicílio Bancário: Não esqueça de expandir o painel inferior direito (Contas Correntes) para cadastrar a conta bancária e a Chave PIX do arquiteto/parceiro!

CADASTROS // EQUIPE DE CAMPO

Encarregados e Medidores

Vincule os técnicos responsáveis pelas medições finas in loco e pelo acompanhamento das obras para disparo automático das Vias de Obra em PDF.

Para que serve e como funciona?

Este é um cadastro rápido e independente voltado para os profissionais de campo que vão até a construção tirar as medidas definitivas ou supervisionar a entrega/instalação. A grande vantagem operacional aqui é a automação: quando um orçamento é aprovado e vira Pedido de Venda, o Sistrom ERP envia automaticamente a Via de Obra / Via do Encarregado em PDF diretamente para o e-mail cadastrado deste profissional!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Disparo Automático ao Fechar Pedido

Assim que o comercial aprova o pedido no sistema, o medidor vinculado já recebe no e-mail dele o PDF técnico com os ambientes e peças que precisam ser medidos na obra, sem exibir os preços de venda do cliente.

Gestão de Carteira na Dashboard

Na Dashboard de Pedidos de Venda, o gerente consegue ver quais obras estão sob responsabilidade de cada encarregado e substituí-los rapidamente caso alguém entre de férias.

Padronização Limpa de Contatos

Preenchendo o número móvel exclusivamente no campo WhatsApp, os cards da equipe ficam limpos e prontos para acionamento rápido pela produção.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando o Medidor ou Encarregado

Acesse Cadastros > Trabalhadores > Encarregados e Medidores e clique em Incluir. Informe o Nome Completo (obrigatório), o E-mail (essencial para receber os PDFs automáticos de obra) e o número de WhatsApp. Clique em Salvar.

CADASTROS // ENGENHARIA E PROJETOS

Desenhistas e Projetistas

Identifique os responsáveis pelo detalhamento executivo em CAD/3D e pela paginação das peças para rastreabilidade direta nas Ordens de Corte da fábrica.

Para que serve e como funciona?

Quando uma peça está na serra ponte ou na bancada de acabamento e surge uma dúvida sobre um recorte de cuba ou veio casado, o serrador precisa saber imediatamente quem desenhou aquele projeto executivo. Este cadastro vincula o projetista responsável diretamente à Ordem de Corte (O.C.), saindo impresso no cabeçalho da ficha fabril.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Rastreabilidade na Ordem de Corte

Toda Ordem de Corte emitida no módulo de Produção carrega o nome do desenhista técnico que desmembrou as peças 2D/3D e anexou o arquivo DWG.

Esclarecimento Rápido no Pátio

O supervisor de produção olha a ficha da O.C., identifica qual projetista elaborou o plano de corte e tira a dúvida na hora com a pessoa certa.

Auditoria de Retrabalhos

Se uma peça precisar de reposição por erro de levantamento ou desenho, o vínculo na O.C. permite mapear a origem da falha para melhoria contínua do setor técnico.

Guia Completo: Como Operar

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Incluindo o Projetista

Vá em Cadastros > Trabalhadores > Desenhistas e Projetistas e clique em Incluir. Preencha o Nome completo, o E-mail e o WhatsApp (deixe o campo Celular em branco caso o número já seja WhatsApp). Clique em Salvar.

CADASTROS // OPERADORES DE FÁBRICA

Serradores e Acabadores

Cadastre os operadores de máquinas de corte e os artesãos de bancada (meia-esquadria, polimento e colagem) para apontamento de produtividade peça a peça na Linha de Produção.

Para que serve e como funciona?

Para que a marmoraria saiba quantos metros quadrados (M²) cada serrador cortou no mês e quantos metros lineares cada acabador lapidou, é necessário cadastrá-los aqui. No final da esteira do Kanban de Produção, o encarregado vincula nominalmente quem cortou e quem deu acabamento em cada peça da Ordem de Corte, alimentando os relatórios de desempenho industrial.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Divisão de Trabalho na Mesma O.C.

Em uma mesma Ordem de Corte, o Serrador A cortou os tampos, o Serrador B cortou os nichos e o Acabador C colou as meias-esquadrias. Com todos cadastrados aqui, você aponta exatamente quem fez o quê!

Relatório de Produtividade

No fim do mês, o gestor emite o relatório de produção para premiar os serradores e acabadores com maior volume entregue e menor índice de quebra/reposição.

Envio Digital de Vias Fabris

Se sua fábrica utiliza tablets nas bancadas ou envia fichas por e-mail, o endereço eletrônico cadastrado aqui recebe as especificações diretamente do sistema.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando os Profissionais do Pátio

Acesse Cadastros > Trabalhadores > Serradores e Acabadores e clique em Incluir. Digite o Nome completo do profissional, seu E-mail (se houver) e seu WhatsApp. Clique em Salvar.

CADASTROS // CHÃO DE FÁBRICA E KANBAN

Áreas e Máquinas (Pátio)

Desenhe o layout produtivo da sua marmoraria. Cadastre os setores físicos (Inspeção, Serra, Acabamento, Expedição) e vincule seus maquinários na ordem sequencial do Kanban.

Para que serve e como funciona?

Esta seção une dois cadastros vitais: Produção > Áreas (os galpões ou setores físicos da sua indústria) e Produção > Máquinas (as serras ponte, CNCs, Waterjets, polibordas e bancadas que ficam dentro de cada área). É essa configuração que monta automaticamente as colunas do seu Quadro Kanban na Linha de Produção, permitindo rastrear em tempo real em qual máquina cada Ordem de Corte está e medir o tempo de ciclo de Corte vs. Acabamento!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

A "Máquina 1" de Análise / Triagem

Criando uma máquina virtual chamada Análise / Inspeção na Ordem Sequencial 1 (dentro da área Inspeção), toda O.C. aprovada cai primeiro na mão do encarregado para ele gerar o Plano de Corte e decidir para qual serra enviar!

Criação Instantânea (Incluir Modelo)

Em Produção e Áreas, clicando na setinha do botão Incluir > Incluir Modelo, o ERP já cadastra sozinho os 4 setores clássicos de uma marmoraria: Inspeção, Serra, Acabamento e Expedição.

Relatórios de Tempo: Corte vs. Acabamento

Ao classificar cada máquina como Corte (ex: Serra Ponte, Waterjet) ou Acabamento (ex: Poliborda, Bancada 45º), o ERP separa automaticamente os tempos produtivos e aponta onde está o gargalo da sua fábrica.

Guia Completo: Como Operar

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Passo 1: Cadastrando as Áreas Produtivas

Acesse Cadastros > Produção e Áreas. Clique na setinha ao lado de Incluir > Incluir Modelo para carregar os setores padrão imediatamente, ou clique em Incluir para digitar áreas personalizadas (ex: Inspeção, Serraria, Acabamento, Expedição).

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Passo 2: Cadastrando as Máquinas e a Ordem Sequencial

Vá em Cadastros > Produção > Máquinas e clique em Incluir. Preencha os 4 parâmetros fundamentais:

Nome da Máquina: Ex: Análise / Triagem, Serra Ponte Italiana 01, Waterjet, Poliborda, Bancada Manual.
Tipo: Marque se ela realiza Corte ou Acabamento.
Área de Produção: Escolha em qual setor físico ela fica localizada.
Ordem Sequencial: Defina a ordem das colunas no seu Kanban (1, 2, 3, 4...).

O Pulo do Gato: Sempre cadastre um posto chamado Análise / Inspeção com a Ordem Sequencial 1! Ele funciona como a mesa de triagem onde o plano de corte é feito antes da pedra ir para a serra.

CADASTROS // APRESENTAÇÃO E MINUTAS JURÍDICAS

Subtítulos e Contratos Padrão

Configure os textos de abertura das propostas comerciais, defina quais colunas de custo entram por padrão (Material, Beneficiamento, Instalação) e crie minutas de contratos dinâmicos que se preenchem sozinhas!

Para que serve e como funciona?

Quando você cria um orçamento, precisa deixar claro para o cliente o que está incluso: é só fornecimento da pedra cortada ou inclui a instalação na obra? Os Subtítulos fazem três coisas mágicas ao mesmo tempo: escrevem a carta de abertura e o texto do Totalizador no PDF, ativam automaticamente as colunas de cálculo correspondentes no orçamento e guardam a Minuta do Contrato Jurídico com variáveis dinâmicas ({tags}) que puxam o nome, CNPJ, endereço e valor do cliente automaticamente ao fechar a venda!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Contrato Pronto sem Usar o Word

Ao fechar um pedido, o sistema pega o texto jurídico que você colou aqui e substitui {faturamento_nome}, {obra_nome} e {total_geral} pelos dados reais da venda, gerando o contrato em PDF pronto para assinar!

Ativação Automática de Colunas

Se o cliente quer apenas comprar a bancada e retirar na marmoraria (sem colocação), você escolhe o subtítulo Material e Beneficiamento no orçamento e o sistema já desmarca a coluna de Instalação sozinho.

Os 3 Padrões de Mercado em 1 Clique

Clicando na setinha de Incluir > Incluir Modelo, o ERP já cria os três perfis clássicos prontos: Material + Beneficiamento, Beneficiamento + Instalação e Completo (Material + Beneficiamento + Instalação).

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando ou Importando os Subtítulos Padrão

Acesse Cadastros > Orçamentos > Subtítulos. Clique na setinha de Incluir > Incluir Modelo para carregar os 3 padrões prontos, ou clique em Incluir para criar um novo informando o Nome interno, a frase formal do Subtítulo, o texto do Total Geral e marcando quais Colunas Padrão (Material, Beneficiamento, Instalação) ele habilita.

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Redigindo o Contrato Dinâmico com Chaves `{ }`

Selecione a linha do subtítulo na grade e clique no botão Redigir Contrato. Cole o texto do seu contrato jurídico no editor e substitua os campos variáveis pelas chaves dinâmicas do sistema (consulte a lista no botão de ajuda):

Dados da sua Marmoraria: {empresa_razao_social}, {empresa_cnpj}, {empresa_endereco}.
Dados do Cliente Pagador: {faturamento_nome}, {faturamento_cnpj}, {faturamento_cpf}, {faturamento_endereco}.
Dados do Projeto: {obra_nome}, {pedido_titulo}, {total_geral}.

Clique em Salvar e diga adeus à digitação manual de contratos!

CADASTROS // CLÁUSULAS DE SEGURANÇA

Observações (Rodapés)

blinde sua marmoraria juridicamente. Cadastre avisos sobre variações naturais de veios, exigências de infraestrutura em obra e instruções internas para a fábrica com formatação visual rica.

Para que serve e como funciona?

Sabe aquelas letras importantes no final do orçamento que explicam que "mármores e granitos estão sujeitos a variações naturais de tonalidade e veios" ou que "içamento, andaimes e fornecimento de cubas são por conta do cliente"? Elas ficam cadastradas aqui. O sistema conta com um editor de texto rico (negrito, itálico, sublinhado) e permite definir quais avisos saem automaticamente no PDF do Cliente e quais saem na Via de Produção da Fábrica.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Proteção sobre Rochas Naturais

Marcando a cláusula de características geológicas como Padrão Orçamento, nenhum vendedor corre o risco de esquecer de avisar o cliente sobre variações naturais de veios e cristais da pedra.

Recado Exclusivo para a Fábrica

Você pode criar uma observação técnica interna e marcar apenas a caixa Padrão Produção. Ela não aparecerá na proposta comercial do cliente, mas sairá impressa na ficha do encarregado da fábrica!

Destaque Visual no PDF

Com o editor HTML lateral, você coloca em Negrito e Sublinhado que os prazos de entrega só começam a contar após a medição definitiva in loco e aprovação do projeto executivo.

Guia Completo: Como Operar

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Criando e Formatando a Cláusula

Vá em Cadastros > Orçamentos > Observações e clique em Incluir. Na grade à esquerda, dê um Nome curto para identificar a cláusula (ex: Infraestrutura da Obra, Variação Natural). Com a linha selecionada, digite e formate o texto completo no Editor de Texto à direita.

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Automatizando a Inclusão

Na mesma linha da grade à esquerda, marque Padrão Orçamento (se quiser que ela entre sozinha em todas as propostas comerciais de clientes) e/ou Padrão Produção (para sair na via interna da fábrica).

CADASTROS // REGRAS DE PARCELAMENTO

Condições de Pagamentos

Crie suas regras comerciais de parcelamento usando sintaxe rápida por barras (ex: 50/50 ou 30/35/35) para aplicar nos orçamentos com um simples "arrastar e soltar".

Para que serve e como funciona?

Para que o orçamentista não precise usar calculadora para dividir sinais e parcelas na hora da venda, você deixa suas políticas de pagamento prontas aqui (ex: À Vista, 50% Sinal + 50% na Entrega, Sinal + 30/60 dias). Cada parcela já fica pré-amarrada à sua categoria de receita no Plano de Contas e à forma de pagamento padrão (ex: Sinal via PIX e restante no Boleto). No orçamento, basta arrastar a condição escolhida e o sistema calcula todos os valores na hora!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Arrastar e Soltar no Orçamento

O orçamento deu R$ 48.750,00. O vendedor apenas arrasta a condição 40/30/30 para cima da proposta e o ERP desmembra os valores exatos em reais de cada etapa instantaneamente.

Sinal no PIX + Parcelas no Boleto

Você configura a 1ª parcela (Sinal) com forma padrão PIX e categoria Recebimento de Sinal, e a 2ª e 3ª parcelas com forma padrão Boleto Bancário. Quando o pedido fecha, o Contas a Receber já recebe tudo mastigado!

Sintaxe Inteligente por Barras (`/`)

Ao criar uma condição, basta digitar 25/25/50 (sempre somando 100%). O sistema já cria automaticamente as 3 linhas de parcelas com os respectivos percentuais.

Guia Completo: Como Operar

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Criando a Regra com Sintaxe de Barras

Acesse Cadastros > Orçamentos > Condições de Pagamentos e clique em Incluir. Dê um Título (ex: Sinal + Medição + Entrega) e, no campo de percentuais, digite as frações separadas por barra somando 100% (ex: 40/30/30 ou 50/50). Clique em Confirmar.

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Parametrizando Cada Parcela Gerada

Na grade que se abriu com as parcelas desmembradas, preencha em cada linha:

Descrição / Marco: Ex: 1ª Parcela: Sinal na aprovação; 2ª Parcela: Após medição em obra.
Classificação de Receita: Vincule à conta do seu Plano de Contas (ex: Recebimento de Sinal, Faturamento de Material).
Forma Padrão: Escolha o meio sugerido (PIX, Boleto, Cartão).

CADASTROS // ENGENHARIA DE PEÇAS 2D E 3D

Produtos (Industrialização)

O catálogo mestre do que a sua marmoraria fabrica. Configure peças 2D e 3D (Tampos, Ilhas, Cubas Esculpidas, Nichos, Escadas), defina a tríade de unidades de medida e amarre subitens e complementos automáticos.

Para que serve e como funciona?

Aqui você cadastra os produtos acabados que saem da sua fábrica. O Sistrom ERP possui inteligência geométrica nativa: diferencia Peças 2D (soleiras, pisos, rodapés) de Peças 3D volumétricas (cubas esculpidas, nichos de box, colunas, pisadas) — nas peças 3D, o orçamentista só digita Largura, Comprimento e Profundidade, e o sistema desdobra todas as faces internas, calcula a área total em M² e soma os metros lineares de meia-esquadria (45º) e colagem sozinho! Além disso, cada produto possui 3 unidades de medida independentes (uma para o PDF do cliente, uma para cobrar o corte e outra para pagar o instalador).

3 Situações Práticas no Dia a Dia

A Mágica do Nicho e da Cuba Esculpida (3D)

Cadastrando o produto Nicho com o tipo geométrico Nicho, o vendedor não precisa calcular 5 pedras separadas no orçamento. Ele lança 1 Nicho de 60x40x10cm e o ERP calcula a caixa tridimensional inteira!

Tríade de Unidades (Vende UN, Corta M², Instala ML)

No cadastro do Tampo de Pia, você define que para o cliente ele aparece em UN (Unidade), o corte na fábrica é calculado em M² e o colocador da obra recebe por MLN (Metro Linear)!

Combo Automático: Tampo + Saia + Frontão + Mão Francesa

Nos painéis da direita do produto Tampo, você vincula a Saia e o Frontão como Subitens Padrão, a Meia-Esquadria como Acabamento Padrão e a Mão Francesa como Complemento. Ao orçar o tampo, tudo já vem junto!

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando a Peça e sua Geometria

Acesse Cadastros > Industrialização > Produtos e clique em Incluir. Informe o Nome do Produto (ex: Tampo, Nicho, Cuba Esculpida, Soleira), confirme o Tipo de Peça (Normal para 2D, ou Cuba, Nicho, Coluna, Caixa, Pisada para 3D) e a matéria-prima base (Chapa, Ladrilho ou Pedra).

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Definindo as 3 Unidades e Peças Curvas/Duplas

Unidade do Orçamento: Como sai no PDF do cliente (ex: UN para bancadas ou M² para pisos).
Unidade de Corte: Base de cálculo do corte na tabela de preços (ex: M²).
Unidade de Instalação: Como você paga o assentador (ex: MLN ou M²).
Peça Curva: Se você apenas preencher o Percentual de Acréscimo (%) sem marcar a caixinha, esse percentual fica salvo como padrão para quando o vendedor marcar a peça como curva no orçamento. Se marcar a caixinha, o produto será obrigatoriamente curvo sempre.
Recebe Acabamento: Marque se a peça aceita acabamentos de borda.

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Configurando as Automações nos 3 Painéis da Direita

Selecione o produto recém-salvo na lista central e configure os painéis laterais à direita:

Acabamentos Padrão: Inclua o acabamento de borda que costuma acompanhar essa peça (ex: Meia-Esquadria).
Subitens Padrão: Atrele peças filhas que acompanham o produto principal (ex: atrelar Frontão, Saia e Furação de Cuba ao produto Tampo).
Complementos: Vincule os insumos de instalação (ex: Argamassa, Rejunte, Mão Francesa) para que o sistema calcule a quantidade pelo rendimento quando você arrastá-los para o orçamento.

CADASTROS // BENEFICIAMENTO DE BORDAS

Acabamentos (Bordas)

Cadastre os trabalhos de lapidação, corte e colagem aplicados às bordas das peças (Meia-Esquadria 45º, Acabamento Reto, Boleado, Bisotê, Rebaixo Italiano) com herança inteligente de medidas.

Para que serve e como funciona?

Enquanto o acabamento da chapa trata a superfície inteira da pedra (polido, escovado), este módulo cadastra os beneficiamentos aplicados nas bordas e peças industrializadas. Você define a unidade de cálculo (geralmente Metro Linear MLN, ou Unidade UN para furações) e o sistema herda automaticamente as dimensões do produto base na hora de orçar.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Cálculo Linear Automático

Ao adicionar Acabamento Meia-Esquadria em uma saia ou frontão no orçamento, o ERP já puxa o comprimento linear da peça automaticamente, permitindo também ajuste manual se necessário.

Furações e Recortes por Unidade

Você também pode cadastrar serviços pontuais de bancada (como Furação de Cuba ou Furo de Torneira) definindo a unidade de medida como Unidade (UN).

Mapeamento Visual na Ordem de Corte

Todos os acabamentos cadastrados aqui aparecerão na Ordem de Corte para o projetista marcar em quais lados da pedra (Topo, Base, Esquerda, Direita) o serrador/acabador deverá executá-los.

Guia Completo: Como Operar

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Incluindo um Acabamento de Borda

Vá em Cadastros > Industrialização > Acabamentos e clique em Incluir. Digite o Nome (ex: Acabamento Reto, Meia-Esquadria 45º, Bisotê, Peito de Pombo) e escolha a Unidade de Medida (Metro Linear, Unidade ou Metro Quadrado). Clique em Salvar.

CADASTROS // CATÁLOGO DE ROCHAS ORNAMENTAIS

Materiais (Chapas e Blocos)

Gerencie seu catálogo de mármores, granitos, quartzitos, superfícies de quartzo e lâminas sinterizadas com código NCM fiscal, cotação automática de moeda estrangeira e busca por nomes similares.

Para que serve e como funciona?

O Sistrom ERP já vem com uma base nativa carregada com as rochas mais famosas do mercado, mas aqui você tem controle total sobre o catálogo. Além de definir a família mineralógica e o código fiscal NCM (indispensável para emitir NF-e), você classifica se a pedra é Nacional (em Reais) ou Importada (conectada ao câmbio online de Dólar/Euro) e cadastra Nomes Similares/Comerciais para que qualquer vendedor encontre a pedra mesmo digitando um apelido de mercado!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Busca por Sinônimos (Nomes Similares)

Uma arquiteta pediu um orçamento usando um nome fantasia diferente para uma pedra que você já tem no pátio. Cadastrando esse apelido no campo Nomes Similares, sempre que o orçamentista digitar o termo da arquiteta, o sistema puxa a pedra oficial na hora!

Câmbio Online para Importados

Ao marcar um material como Importado, a tabela de preços permite precificá-lo em Dólar ou Euro. O sistema busca a cotação da moeda online automaticamente no momento do orçamento, protegendo você de variações cambiais.

NCM Pronto para a SEFAZ

Deixando o código NCM de 8 dígitos salvo no cadastro de cada rocha, sua emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) flui sem rejeições tributárias.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando uma Nova Rocha ou Superfície

Acesse Cadastros > Matérias-Primas > Materiais e clique em Incluir. Preencha:

Código NCM: Código fiscal da rocha.
Origem: Escolha Nacional ou Importado.
Categoria: Família do material (ex: Mármore, Granito, Quartzito, Quartzo, Lâmina Sinterizada).
Nome do Material: Nome oficial de controle no seu estoque (ex: Branco Pighês, Preto São Gabriel, Taj Mahal).
Nomes Similares: Sinônimos comerciais ou nomes de pedreira para facilitar a pesquisa.

Clique em Salvar. Se preferir, use os botões Importar (CSV) ou Exportar no topo para manutenção em lote.

CADASTROS // TEXTURAS SUPERFICIAIS

Acabamento das Chapas

Cadastre os tratamentos superficiais aplicados à face inteira das chapas e blocos (Polido, Levigado, Escovado, Flameado, Apicoado, Bruto) para controle de estoque e precificação por m².

Para que serve e como funciona?

Não confunda com o acabamento das bordas da pia! Aqui você cadastra a textura da superfície da chapa. Uma mesma pedra (como o Granito Preto São Gabriel) pode estar estocada na versão Polida, Escovada ou Levigada, ou você pode comprar a chapa bruta/polida e cobrar um adicional por M² na tabela de preços para escová-la na sua fábrica.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Separação Fiel no Estoque de Pátio

Ao dar entrada em uma nota fiscal de chapas, você informa qual é o acabamento superficial delas, sabendo exatamente quantos M² de São Gabriel Escovado vs. Polido existem nos cavaletes.

Cobrança de Beneficiamento por M²

O cliente escolheu uma chapa polida do seu pátio, mas pediu que ela seja entregue Levigada. Com o acabamento cadastrado aqui, você precifica o custo e a venda desse tratamento por M² na Tabela de Preços!

Terceirização de Face

Quando você envia chapas para outra empresa fazer resinagem, jateamento ou escovação (via Compras > Industrializações), os acabamentos cadastrados aqui controlam a transformação do material.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando as Texturas de Superfície

Vá em Cadastros > Matérias-Primas > Acabamentos, clique em Incluir e digite o nome do tratamento (ex: Polido, Levigado, Escovado, Flameado, Apicoado, Bruto). Clique em Salvar.

CADASTROS // PADRÃO INTERNO VS. SEFAZ

Unidades de Medida

Relacione as siglas elegantes que você usa nos orçamentos (m², m, un, kg) com os códigos exigidos pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para importação de XML e emissão de Notas Fiscais.

Para que serve e como funciona?

Nos seus orçamentos em PDF, fica muito mais bonito exibir m² ou cm² com o número pequenininho sobrescrito. Porém, o sistema da SEFAZ (Nota Fiscal Eletrônica) não aceita caracteres especiais no XML e exige siglas puras como M2 ou UNID. Esta tabela de duas colunas faz a "tradução" automática entre a sua exibição interna e o padrão fiscal nacional!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Preenchimento Automático (Incluir Modelo)

Acabou de implantar o sistema? Basta clicar na opção Incluir > Incluir Modelo e o ERP já preenche toda a tabela com as unidades de marmoraria e construção civil já amarradas às siglas da SEFAZ!

Leitura Perfeita de XML na Compra

Quando você importa o XML da nota fiscal de um fornecedor de chapas ou insumos, o ERP usa esta tabela para converter a sigla fiscal do fornecedor na unidade interna do seu estoque.

Zero Rejeição na Emissão de NF-e

Ao transmitir uma Nota Fiscal de venda pelo SPEDY, o sistema envia automaticamente a coluna SEFAZ, evitando erros de validação de schema XML.

Guia Completo: Como Operar

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Carregando o Modelo Padrão ou Incluindo Manualmente

Acesse Cadastros > Unidades de Medida. Clique na setinha de Incluir > Incluir Modelo para carregar todas as unidades padrão de uma vez, ou clique em Incluir para digitar na coluna Unidade a sigla interna (ex: m²) e na coluna SEFAZ o código fiscal (ex: M2).

CADASTROS // INSUMOS, FERRAMENTAS E REVENDA

Produtos de Almoxarifado

Cadastre todos os insumos de fábrica (discos diamantados, lixas, resinas, massas plásticas), ferramentas manuais, materiais de escritório e produtos indiretos de revenda (cubas de inox, torneiras, argamassas).

Para que serve e como funciona?

Tudo o que não é chapa de pedra nem peça fabricada pela marmoraria entra neste catálogo (localizado em Cadastros > Produtos Diversos > Produtos). Ele atende três frentes simultâneas: o controle de Insumos e Ferramentas da Fábrica, os materiais de Consumo Interno (limpeza/escritório) e os Produtos Indiretos de Revenda (como cubas, válvulas e argamassas vendidos junto com o orçamento, cujo peso cadastrado aqui soma automaticamente no cálculo do frete da obra!).

3 Situações Práticas no Dia a Dia

O Peso que Calcula o Caminhão no Orçamento

Ao cadastrar o saco de argamassa de 20kg ou uma cuba de louça aqui e informar o campo Peso (kg), quando o vendedor incluir esses itens na proposta, o ERP soma esse peso ao das pedras para dimensionar o frete!

Nome Técnico vs. Nome Genérico de Balcão

Na nota fiscal vem escrito Disco Diamantado Turbo Contínuo 110mm Ref. 99, mas o serrador pede Disco de Corte Seco. Preenchendo o Nome Genérico, qualquer pessoa acha o item na busca instantaneamente.

Enquadramento Correto no SPED

O campo Tipo SPED separa com precisão o que é comprado para Consumo Interno / Uso da Fábrica (lixas, discos) do que é adquirido para Revenda Comercial (cubas inox, ralos ocultos).

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando o Produto ou Insumo

Acesse Cadastros > Produtos Diversos > Produtos e clique em Incluir. Preencha:

Código e Referência: Código de barras (EAN) ou referência de catálogo.
Nome do Produto e Nome Genérico: Nome oficial e apelido popular na fábrica.
Fabricante e Marca: Quem fabrica o produto (ex: Norton, Franke, Brasfort) — não confunda com a distribuidora que te vende!
Categoria / Subcategoria e Unidade: Ex: Insumos > Abrasivos, unidade UNID ou KG.
Peso (kg) e Tipo SPED: Informe o peso unitário em quilos e classifique a destinação fiscal (Revenda ou Consumo/Insumo).
Foto do Produto: Suba uma imagem JPG/PNG para facilitar a identificação visual no almoxarifado.

CADASTROS // PACOTES DE COMPRA E SAÍDA

Kits de Produtos (Almoxarifado)

Agrupe insumos e abrasivos recorrentes em pacotes prontos (ex: Kit Semanal de Lixas, Kit Montagem de Pia) para lançar Pedidos de Compra ou baixas de estoque em um único clique.

Para que serve e como funciona?

Toda semana ou todo mês o comprador da marmoraria pede exatamente a mesma lista de 15 tipos de lixas, discos e massas plásticas para o distribuidor. Em vez de digitar os 15 itens um por um a cada compra, você monta um Kit de Produtos aqui com as quantidades padrão. Na hora de emitir o Pedido de Compra (ou dar saída no estoque), basta selecionar o Kit e o sistema desmembra todos os itens na grade automaticamente!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Pedido de Compra em 10 Segundos

Em Compras > Produtos, o comprador clica em Incluir via Kit, escolhe o Kit Abrasivos Produção e todas as lixas e discos já caem na lista com suas quantidades padrão prontas para fechar o pedido.

Kit de Instalação para Equipe de Obra

Crie um Kit Colocação Externa contendo silicone PU, massa plástica, estopa e disco de corte seco para dar baixa rápida no almoxarifado quando o caminhão sair para a obra.

Preservação do Cadastro Original

Se você excluir ou alterar um Kit, os produtos individuais continuam intactos no seu catálogo principal de almoxarifado.

Guia Completo: Como Operar

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Criando o Nome do Kit

Vá em Cadastros > Produtos Diversos > Kits de Produtos. No painel central, clique em Incluir, digite o Nome do Kit (ex: Kit Fábrica Abrasivos) e clique em Salvar.

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Adicionando os Produtos e Quantidades

Clique sobre o Kit criado no painel central para selecioná-lo. Agora vá ao painel lateral direito, clique em Incluir, escolha o produto do almoxarifado, digite a Quantidade que compõe o pacote e salve. Repita para todos os itens do combo!

CADASTROS // APOIO EM OBRA E MANUTENÇÃO

Serviços Indiretos e Terceirizados

Cadastre tanto os serviços de apoio que você vende no orçamento (remoção de piso antigo, içamento Munck, limpeza pós-obra) quanto os serviços que você contrata para a fábrica (manutenção de serras, TI, ar-condicionado) e seus respectivos Kits.

Para que serve e como funciona?

Localizado em Cadastros > Serviços Diversos (dividido entre Serviços e Kits de Serviços), este módulo tem dupla utilidade: primeiro, abastece a Tabela de Preços de Serviços Indiretos do orçamento comercial (permitindo cobrar remoção de bancada antiga, demolição ou içamento de forma padronizada, sem improviso); segundo, alimenta os módulos de Compras > Serviços e Compras > Manutenções quando a marmoraria contrata técnicos externos para consertar máquinas ou prestar serviços no galpão.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Remoção de Piso Antigo no Orçamento

O cliente quer trocar a bancada antiga, mas precisa que sua equipe faça a demolição e retirada antes. Cadastrando o serviço Remoção de Piso/Bancada Existente (por M² ou $m$), você o precifica na tabela e vende com margem garantida!

Manutenção de Serras e Polibordas

Cadastre os serviços técnicos de Revisão de Serra Ponte ou Conserto de Lixadeira (por Unidade) para emitir ordens de compra formais quando enviar um equipamento para a assistência técnica.

Kits de Manutenção Preventiva

Em Serviços Diversos > Kits de Serviços, você agrupa vários serviços periódicos (ex: Kit Revisão Semestral de Máquinas) para lançar o pedido de compra ao prestador com um único clique.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando o Serviço

Acesse Cadastros > Serviços Diversos > Serviços e clique em Incluir. Informe o Nome do Serviço (ex: Remoção de Piso Existente, Içamento por Guindaste/Munck, Manutenção de Máquinas), escolha a Unidade de Medida (UN, M ou M²) e preencha a Descrição detalhada do escopo. Clique em Salvar.

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Montando Kits de Serviços (Opcional)

Para agrupar contratações recorrentes, vá em Cadastros > Serviços Diversos > Kits de Serviços. Crie o nome do Kit no painel central e, no painel lateral direito, inclua os serviços e quantidades que fazem parte do pacote.

CADASTROS // SEGURANÇA DO TRABALHO (NRs)

Uniformes, EPIs e EPCs

Cadastre botinas, óculos, protetores auriculares, luvas, cintos de altura, cavaletes coletivos e uniformes com código de Certificado de Aprovação (CA) e link direto do Ministério do Trabalho.

Para que serve e como funciona?

Por que os EPIs têm um módulo separado dos produtos comuns de almoxarifado? Porque equipamentos de proteção seguem leis trabalhistas rígidas (Normas Regulamentadoras - NRs): eles exigem número de Certificado de Aprovação (CA), controle de Data de Validade do lote e Periodicidade Obrigatória de Substituição (em dias) junto aos funcionários da serraria e da obra. Este cadastro prepara toda a base legal para a geração das Fichas de Cautela de EPI!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Consulta Oficial do C.A. em 1 Clique

Ao registrar o número do CA e a URL Oficial do Ministério do Trabalho no cadastro da botina ou respirador, o responsável pelo RH/Almoxarifado confere a validade legal do certificado a qualquer momento.

Separação por Tipo (EPI, EPC e Uniforme)

Diferencie claramente o que é proteção individual do trabalhador (EPI), o que é proteção coletiva de área/canteiro (EPC, como cones e guarda-corpos) e o que é vestimenta institucional (Uniforme) com controle de tamanho (P, M, G, GG).

Foto para Evitar Erro de Entrega

Subindo a foto real do equipamento no cadastro, o estoquista visualiza a miniatura na grade e nunca confunde um filtro respiratório para poeira com um filtro para vapores químicos.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando o Equipamento de Proteção ou Uniforme

Acesse Cadastros > Uniformes, EPIs e EPCs > Produtos e clique em Incluir. Preencha:

Tipo: Escolha entre EPI, EPC ou Uniforme.
Nome e Descrição: Ex: Botina de Segurança com Biqueira Composite, Protetor Auricular Tipo Concha.
Unidade de Medida e Tamanho: Ex: PAR ou UNID, e o tamanho (P, M, G, GG, 40, 42 ou Único).
Certificado de Aprovação (CA) e URL: Digite o número oficial do CA impresso no EPI e o link de consulta pública, além de anexar a Foto do Produto.

Clique em Salvar.

CADASTROS // PACOTES DE ADMISSÃO E SEGURANÇA

Kits de Uniformes e EPIs

Monte pacotes prontos de vestimenta e proteção por função (Kit Produção/Serraria, Kit Instalador de Obra, Kit Escritório) para agilizar tanto as compras quanto a entrega na admissão de funcionários.

Para que serve e como funciona?

Quando você contrata um novo serrador ou colocador de obra, ele precisa receber um enxoval completo de segurança no primeiro dia (ex: 2 calças de brim, 2 camisetas, 1 par de botinas, 1 óculos, 1 protetor auricular e 1 capacete). Cadastrando esses pacotes aqui em Kits de Uniformes e EPIs, você resolve duas rotinas de uma vez: compra o enxoval fechado com o fornecedor e faz a entrega/baixa para o funcionário admitido com um único clique!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Enxoval de Admissão Imediato

Admitiu um novo acabador? O estoquista seleciona o Kit Produção / Fábrica e o sistema já carrega todos os EPIs obrigatórios do cargo para emitir o recibo de entrega (Ficha de EPI).

Reposição Semestral de Uniformes

Na hora de renovar as roupas da equipe em Compras > Uniformes e EPIs, basta puxar o Kit Escritório e o Kit Obra para preencher o pedido de compra sem esquecer nenhum item.

Padronização por Risco do Setor

Separe os kits conforme a exigência de campo: enquanto o Kit Produção inclui avental impermeável e protetor tipo concha, o Kit Instalação Externa inclui capacete com jugular e cinto para trabalho em altura.

Guia Completo: Como Operar

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Criando o Kit e Vinculando os Equipamentos

Acesse Cadastros > Uniformes e EPIs > Kits de Produtos. No painel central, clique em Incluir, dê o nome do pacote (ex: Kit Produção, Kit Obra, Kit Escritório) e salve.

Em seguida, clique sobre o Kit criado na lista central e use o botão Incluir do painel lateral direito para adicionar cada EPI ou uniforme com sua respectiva quantidade padrão (ex: 2 Camisetas, 1 Botina, 1 Capacete).

CADASTROS // AUTOMAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS E QR CODE

Etiquetas (Impressoras Térmicas)

Calibre milimetricamente seus rolos e bobinas adesivas (Zebra, Argox, Elgin) para impressão perfeita de QR Codes de Ordens de Corte e códigos de barras de chapas no pátio.

Para que serve e como funciona?

O Sistrom ERP possui rastreabilidade total por código de barras e QR Code tanto para chapas brutas no pátio quanto para peças cortadas nas Ordens de Corte e ferramentas no almoxarifado. Como cada marmoraria pode comprar bobinas adesivas de tamanhos diferentes (ex: 100x50mm, 60x40mm, rolo simples ou rolo duplo), este módulo permite configurar a largura, altura, margens em milímetros e fonte exata para que o PDF gerado saia perfeitamente alinhado na sua impressora térmica!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Etiqueta colada na Peça Cortada (O.C.)

Assim que a peça sai da serra ponte, o operador cola a etiqueta térmica resistente à água contendo o QR Code, nome da obra, ambiente, medidas e acabamentos. Na expedição, basta bipar pelo celular!

Suporte a Bobina de Coluna Dupla

Sua impressora térmica usa aquele rolo que tem duas etiquetas pequenas lado a lado na mesma linha? Marcando a opção Etiqueta Dupla, o sistema já espelha a impressão em duas colunas automaticamente!

Ajuste Fino contra Cortes na Borda

Se a cabeça de impressão da sua Argox/Zebra estiver cortando a primeira letra do texto, você ajusta os campos de Espaçamento Esquerdo/Superior (mm) aqui e resolve na hora sem precisar de técnico.

Guia Completo: Como Operar

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Configurando as Dimensões da Bobina

Vá em Cadastros > Etiquetas e clique em Incluir. Informe o Nome da Etiqueta (ex: Térmica 100x50mm, Argox 60x40 Dupla) e preencha a Largura (mm) e a Altura (mm) exatas da etiqueta adesiva.

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Calibrando Margens, Fonte e Padrão

Defina as margens e espaçamentos internos em milímetros (Esquerdo, Superior, Direito, Inferior), a Orientação (Retrato ou Paisagem), o Tamanho da Fonte e o Alinhamento.

Dica: Marque a caixa Etiqueta Padrão no modelo principal que fica colocado na impressora da fábrica. Assim, todo comando de impressão no Estoque ou na Ordem de Corte já usará essa medida direto!

COMPRAS // ALÇADA DA DIRETORIA

Aprovações de Compras

A mesa de decisão do gestor. Aprove, reprove ou restaure solicitações de compras de todos os setores da marmoraria (chapas, abrasivos, EPIs, manutenções e serviços) em uma única tela centralizada.

Para que serve e como funciona?

Em uma marmoraria organizada, nenhum pedido de compra vira dívida efetiva no Contas a Pagar sem antes passar pelo crivo da gerência ou diretoria. Em vez de o diretor precisar entrar em 6 telas diferentes para autorizar compras de chapas, discos ou uniformes, o módulo de Aprovações consolida todas as solicitações pendentes em uma só grade! Você pode expandir a linha para ver os itens, abrir o PDF do pedido e aprovar vários registros em lote com um clique.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Liberação em Lote pela Manhã

O diretor abre a tela, confere os valores e fornecedores das 8 solicitações do dia, marca as caixinhas (checkboxes) de todas elas e clica em Aprovar de uma só vez.

Inspeção Rápida sem Sair da Tela

Ficou em dúvida sobre o que está sendo comprado em um pedido alto? Basta clicar na setinha à esquerda da linha para expandir a lista de itens e visualizar o PDF do Pedido na hora.

Aprovou ou Reprovou por Engano? (Restaurar)

Se o comprador pediu para corrigir a quantidade de um pedido que você já tinha aprovado ou reprovado, basta clicar em Restaurar para devolvê-lo ao status Aguardando.

Guia Completo: Como Operar

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Auditando as Solicitações Pendentes

Acesse Compras > Aprovações. A grade já abre filtrada com tudo o que está Aguardando sua decisão, mostrando o ID do pedido, a natureza (Material, Produto, EPI, etc.), o Valor Total, Parcelas, Fornecedor e qual comprador criou.

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Aprovando, Desaprovando ou Restaurando

Clique na seta à esquerda do pedido para conferir os itens detalhados e o PDF. Em seguida, marque a caixa de seleção da(s) linha(s) e clique no botão correspondente no topo:

Aprovar: Libera a compra para que o comprador faça o fechamento fiscal/financeiro.
Desaprovar: Rejeita o pedido e sinaliza a recusa ao comprador.
Restaurar: Reabre o pedido para ajustes antes do fechamento.

COMPRAS // CONCORRÊNCIA E ECONOMIA

Cotações (Mapa de Preços)

Coloque seus fornecedores em concorrência, compare preços, fretes e prazos lado a lado com destaque automático da melhor oferta em verde e transforme a cotação vencedora em Pedido de Compra com 1 clique!

Para que serve e como funciona?

Comprar sem cotar corrói o lucro da marmoraria. Este módulo organiza a tomada de preços em 4 passos simples: você escolhe o tipo de compra (Produtos, Materiais, Serviços ou EPIs), seleciona os fornecedores concorrentes, monta a lista de itens e preenche os preços que cada um enviou. O sistema gera o Mapa de Cotação em PDF destacando em verde quem tem o menor preço por item, calcula o percentual de economia e confronta até com o valor da sua última compra histórica!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Mapa Comparativo para a Diretoria

Em vez de montar planilhas manuais, você clica em Mapa de Cotação e imprime o PDF oficial mostrando os 3 distribuidores lado a lado, com o vencedor destacado em verde e o histórico da última compra.

De Cotação para Pedido sem Digitar Nada

Concluiu a cotação nº 45? Ao abrir um novo Pedido de Compra e escolher Incluir via Cotação, você só digita 45 e o ERP puxa o fornecedor vencedor, os itens e os preços mais baratos sozinho!

Barra de Progresso de Respostas

A grade principal mostra em tempo real a porcentagem de preenchimento da cotação (ex: 60% preenchido) enquanto você aguarda o retorno dos vendedores no WhatsApp.

Guia Completo: Como Operar

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Passos 1, 2 e 3: Criando a Cotação, Fornecedores e Lista

Vá em Compras > Cotações e clique em Incluir:

1. Tipo e Descrição: Escolha a área (Produtos, Materiais, Serviços ou Uniformes/EPIs) e dê um título (ex: Compra Mensal de Abrasivos).
2. Fornecedores Participantes: Adicione os concorrentes informando vendedor, valor de frete, prazo de entrega (dias) e condição de pagamento de cada um.
3. Lista de Itens: Inclua os produtos ou chapas e as quantidades que deseja orçar.

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Passo 4: Preenchendo os Preços e Gerando o Mapa

À medida que os fornecedores responderem, selecione cada concorrente e digite os valores unitários ofertados até atingir 100%. Clique em Concluir e depois em Mapa de Cotação para visualizar e imprimir o relatório comparativo em PDF.

Integração Direta: Para transformar a cotação em compra, vá no módulo de Pedidos correspondente, clique em Incluir > Incluir via Cotação e informe o número dela!

COMPRAS // DEMANDA AUTOMÁTICA DE OBRAS

Requisições de Materiais

O elo inteligente entre a Venda aprovada e a Compra de chapas. Revise as demandas de pedras geradas automaticamente pelos pedidos fechados, desconte o que já tem no pátio e compre apenas o necessário.

Para que serve e como funciona?

Quando o setor comercial fecha um orçamento e aprova o Pedido de Venda, o Sistrom ERP gera automaticamente uma Requisição de Compra de Materiais amarrada àquela Obra. Mas por que ela não vira um Pedido de Compra direto para a pedreira? Porque antes de comprar, o seu setor de suprimentos precisa olhar o pátio! Nesta tela, o comprador revisa a requisição: se a obra pede 25 m² de Branco Paraná, mas você já tem 10 m² disponíveis no cavalete, você aprova a compra de apenas 15 m², evitando compras desnecessárias!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Geração Automática no Fechamento

O vendedor acabou de aprovar o pedido da Residência Medeiros. No mesmo instante, surge uma linha com status Aguardando aqui para o comprador providenciar os mármores e quartzos daquela obra.

Aprovação Parcial (Aproveitando o Pátio)

Dando duplo clique sobre o material na revisão, você digita exatamente quantos M² precisam ser comprados de fora. O restante é marcado automaticamente como suprido pelo seu estoque interno!

Importação Direta no Pedido de Chapas

Assim que você clica em Concluir na revisão, basta ir em Compras > Materiais, escolher Incluir via Requisição e o sistema puxa somente a metragem líquida aprovada para compra.

Guia Completo: Como Operar

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Revisando a Demanda da Obra

Acesse Compras > Requisições > Materiais. Selecione a requisição da obra desejada (ou clique em Incluir para criar uma avulsa) e clique no botão Revisar.

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Aprovando Total ou Parcialmente

Se precisar comprar tudo: Clique direto no botão Aprovar Todos.
Se já tiver parte no estoque: Dê duplo clique sobre a linha da pedra e digite a metragem exata que será comprada. Clique em Salvar.

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Concluindo e Imprimindo

Finalizada a análise, clique no botão Concluir. Isso trava a requisição com status Concluída, libera o botão Imprimir (PDF) e deixa o código dela pronto para ser puxado na tela de Compras > Materiais!

COMPRAS // SOLICITAÇÃO ÁGIL DE SUPRIMENTOS

Requisições de Insumos

Entenda como o Sistrom ERP eliminou a burocracia nas compras de insumos de almoxarifado e como solicitar materiais a partir dos alertas automáticos de estoque crítico.

Para que serve e como funciona?

Diferente das chapas de rochas ornamentais (que nascem dos orçamentos das obras em Requisições de Materiais), as demandas de compra de insumos rotineiros (discos, lixas, colas, EPIs e serviços) foram otimizadas no Sistrom ERP para evitar retrabalho: elas funcionam diretamente como Solicitações de Compra dentro de cada módulo de Pedidos, alimentadas pela grade automática de Produtos em Falta no Estoque ou pelas Requisições Internas do Almoxarifado!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Lista Automática de Estoque Crítico

Ao abrir o Dashboard de Compras > Produtos, o sistema já exibe na tela a grade com todos os abrasivos e insumos que atingiram o estoque mínimo, com botão para exportar a lista de reposição na hora.

Menos Cliques, Mais Governança

O auxiliar de compras lança a solicitação diretamente em Compras > Produtos (que nasce bloqueada como "Previsão") e o diretor aprova na central de Aprovações. Simples, rápido e 100% auditado.

Compra Externa vs. Retirada Interna

Precisa comprar do fornecedor? Use o menu Compras. Precisa que o serrador peça uma lixa para o seu estoquista no galpão? Use Estoques > Requisições de Produtos!

Guia Completo: Como Operar

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Consultando O Que Precisa Ser Comprado

Acesse Compras > Produtos. Na tela inicial (Dashboard), confira a tabela Produtos em Falta no Estoque (que mostra o saldo atual, o mínimo, o máximo e a data da última compra) ou clique em Pedidos > Incluir > Via Requisição para importar demandas internas.

COMPRAS // COMPROMISSOS RECORRENTES (12 MESES)

Despesas Fixas (Contratos)

Cadastre seus custos fixos (aluguel do galpão, energia elétrica, água, internet, contabilidade) uma única vez e deixe o sistema manter sua programação de 12 meses sempre ativa no Contas a Pagar!

Para que serve e como funciona?

Por que as Despesas Fixas ficam dentro do menu de Compras? Por governança financeira! Contratos recorrentes comprometem o caixa da marmoraria o ano inteiro, por isso passam por aprovação formal antes de entrarem em vigor. A grande mágica deste módulo é o seu Motor de Recorrência Automática: quando você aprova e fecha uma despesa fixa aqui, o banco de dados projeta automaticamente 12 meses de parcelas no Contas a Pagar e renova esse horizonte todo mês sozinho, além de alertar sobre datas de reajuste anual!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Horizonte Perpétuo de 12 Meses

Você cadastra o aluguel do galpão vencendo todo dia 10. O sistema já lança os próximos 12 meses no Contas a Pagar e no Fluxo de Caixa para você enxergar seu custo fixo futuro sem precisar lançar todo mês.

E as Contas que Variam (Luz e Água)?

A conta de energia da fábrica varia a cada mês? Você cadastra aqui o valor médio estimado (ex: R$ 5.000,00) para garantir a reserva no Fluxo de Caixa e, quando a fatura real chegar, basta editar o valor exato na hora da baixa no Contas a Pagar!

Alerta de Reajuste de Contrato

Definindo que o contrato de internet ou aluguel tem reajuste Anual, o sistema avisa na grade quando o aniversário do contrato chegar para você usar a ação Reajustar.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando o Contrato em 3 Etapas

Acesse Compras > Despesas Fixas e clique em Incluir:

Etapa 1 (Identificação): Escolha o Fornecedor/Credor (ex: concessionária de luz, imobiliária), a data, o Título (ex: Energia Elétrica Galpão) e a Classificação da Despesa no Plano de Contas.
Etapa 2 (Pagamento e Ciclo): Informe o Valor da Recorrência (ou estimativa), o tipo de Reajuste (Mensal, Anual ou Nenhum), a Data do 1º Vencimento, o Dia Fixo de vencimento, a Recorrência em dias (15 quinzenal, 30 mensal, 60 bimestral) e a forma de pagamento padrão.
Etapa 3 (Pagador): Defina qual empresa do grupo e qual conta corrente pagará a conta. Clique em Salvar.

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Aprovando, Fechando e Anexando o Contrato

Na grade, clique no botão Arquivos para anexar o PDF do contrato assinado. Depois, vá no menu Ações > Aprovar e, em seguida, Ações > Fechar.

Regra de Ouro: Enquanto a despesa fixa estiver apenas aberta ou aprovada, ela aparece no Contas a Pagar apenas como Previsão. É o clique em Fechar que torna as parcelas Efetivas (Faturadas) para pagamento!

COMPRAS // SUPRIMENTOS DE SEGURANÇA

Pedidos: Uniformes e EPIs

Gerencie a compra de fardamentos e equipamentos de proteção com conversão automática de caixas para unidades, leitura de XML e entrada direta no estoque com validade legal.

Para que serve e como funciona?

Este módulo (em Compras > Uniformes, EPIs e EPCs) controla todo o ciclo de aquisição de itens de segurança do trabalho: desde o Dashboard com indicadores e gráficos dos maiores fornecedores até o assistente de 5 etapas do pedido, aprovação pela diretoria, vinculação do XML da Nota Fiscal e recebimento físico no almoxarifado (inclusive com suporte a entregas parciais).

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Comprou 1 Caixa, Estocou 20 Unidades

Na nota do fornecedor veio 1 CX de óculos de proteção, mas você entrega por unidade aos funcionários. Na Etapa 2 do pedido, você digita 1 no campo Pedido e 20 no campo Estoque. O ERP faz a conversão sozinho na entrada!

Entrega Parcial do Fornecedor

Você comprou 10 pares de botinas, mas o fornecedor só entregou 6 hoje. Usando a ação Entregar, você dá entrada nas 6 unidades, o estoque já sobe na hora e a barra de progresso do pedido marca 60% entregue (restando 4 pendentes).

Copilot de IA e Relatórios

Quer saber quanto gastou com EPIs nos últimos 6 meses ou comparar preços por comprador? Use os botões Copilot (IA) e Relatórios no topo da tela.

Guia Completo: Como Operar

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Emitindo o Pedido no Assistente de 5 Etapas

Acesse Compras > Uniformes, EPIs e EPCs, vá em Pedidos e clique em Incluir:

Etapa 1 (Identificação): Escolha o Fornecedor, o Tipo de Despesa e, se for para um canteiro específico, o Centro de Custo / Obra.
Etapa 2 (Itens): Adicione os EPIs manualmente, Via Kit (ex: Kit Produção), Via Cotação ou Via Requisição. Informe a quantidade de compra vs. estoque, frete e descontos.
Etapas 3, 4 e 5 (Faturamento, Parcelas e Pagador): Defina o documento, o parcelamento (ex: 30/60/90), a forma de pagamento com o botão Definir e a empresa/conta bancária que pagará. Clique em Salvar.

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Anexando o XML, Fechando e Dando Entrada no Estoque

Suba o XML da nota fiscal no botão Arquivos (dica: salve o arquivo com a chave de 44 dígitos ou número da NF no nome para indexação automática). Depois, no menu Ações:

Clique em Aprovar (validação da gerência).
Clique em Fechar (torna a conta a pagar efetiva).
Quando a mercadoria chegar fisicamente, clique em Entregar para abastecer o estoque!

COMPRAS // INSUMOS, ABRASIVOS E REVENDA

Pedidos: Produtos (Almoxarifado)

Compre discos diamantados, lixas, resinas, massas plásticas e cubas de revenda com importação direta de XML de Nota Fiscal, alertas de estoque crítico e conversão inteligente de embalagens.

Para que serve e como funciona?

Esta é a central de compras de todos os consumíveis da fábrica e produtos indiretos de revenda (localizada em Compras > Produtos). Logo ao abrir o Dashboard, o sistema já mostra um painel de Produtos em Falta no Estoque para você saber exatamente o que precisa repor. E se a compra já foi feita e o fornecedor te mandou o arquivo XML da Nota Fiscal, você nem precisa digitar o pedido: o sistema lê o XML, cadastra itens novos automaticamente e já monta a compra inteira!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Importação Mágica de NF-e (XML)

O distribuidor entregou as lixas e enviou o XML da nota. Clicando em Importar NF-e, o ERP lê o XML, cruza os produtos (e se algum disco não existir no seu catálogo, ele cadastra na hora em Produtos Diversos) e preenche os valores!

Conversão de Fardo/Caixa para Unidade

Comprou 1 Fardo ou 1 Caixa no pedido, mas quer que entrem 12 Tubos de silicone PU no almoxarifado? Basta informar 1 na coluna Pedido e 12 na coluna Estoque.

Alocação Direta no Custo da Obra

Comprou uma cuba especial ou um lote de impermeabilizante exclusivo para a Obra Residência Medeiros? Basta selecionar a obra na Etapa 1 do pedido e esse gasto já cai direto na apuração de lucro real daquele projeto!

Guia Completo: Como Operar

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Iniciando pelo Assistente ou Importando XML

Acesse Compras > Produtos > Pedidos. Clique em Incluir para abrir o assistente (ou use a opção Importar NF-e se já tiver o XML):

Etapa 1: Selecione o Fornecedor, a Classificação de Despesa (ex: Despesa de Insumos) e, se aplicável, a Obra (Centro de Custo).
Etapa 2: Adicione os produtos de forma avulsa, Via Kit (ex: Kit Fábrica), Via Cotação ou Via Requisição. Preencha frete, descontos e quantidades.
Etapas 3, 4 e 5: Configure os dados de faturamento, as parcelas (por número inteiro como 3, por dias como 30/60/90 ou percentual como 50/50) e a conta bancária pagadora.

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Fluxo no Menu "Ações": Aprovar, Fechar e Entregar

Com o pedido salvo (e o XML anexado no botão Arquivos), siga a trilha no botão Ações: 1. Aprovar $\rightarrow$ 2. Fechar (oficializa no Contas a Pagar) $\rightarrow$ 3. Entregar (dá a entrada física total ou parcial das mercadorias nas prateleiras do almoxarifado).

COMPRAS // AQUISIÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS

Pedidos: Materiais (Chapas e Blocos)

Compre chapas, blocos e ladrilhos com câmbio diário automático (Dólar/Euro), amarração fiscal com a Obra e conferência física de recebimento usando a Régua de Medidas reais com endereçamento de cavalete!

Para que serve e como funciona?

Comprar chapas de pedra tem particularidades que nenhum ERP genérico entende: você faz o pedido estimando 25 m², mas quando o caminhão da distribuidora chega no pátio, as chapas reais têm medidas quebradas (ex: 5 chapas de 2,88 × 1,82 m). Em Compras > Materiais, além de importar a Requisição da Obra e converter moedas estrangeiras online, o recebimento físico conta com a Régua de Medidas: você digita o comprimento e a altura reais de cada chapa recebida e já define em qual cavalete/estiva do pátio ela foi guardada!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

A Régua de Medidas no Recebimento

Na ação Entregar, você clica no ícone da Régua e lança as chapas com suas medidas reais (ex: 5 chapas de 2,50 x 1,75m e 2 chapas de 2,80 x 1,80m). O sistema calcula o M² líquido e cria cada chapa individualmente no estoque!

Vínculo com a Obra para Emissão de NF-e

Ao informar a Obra na Etapa 1 do pedido de compra da chapa, o sistema guarda esse vínculo para cruzar automaticamente os M² da Nota de Entrada com a Nota de Venda (NF-e) quando você for faturar para o cliente!

Compra de Importados em Dólar ou Euro

Selecionou um Quartzito ou Mármore importado? O sistema habilita o seletor de moeda estrangeira, puxa a cotação comercial do dia automaticamente e converte o pedido para Reais.

Guia Completo: Como Operar

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Lançando o Pedido de Chapas/Blocos

Acesse Compras > Materiais > Pedidos e clique em Incluir:

Etapa 1: Escolha o Fornecedor/Pedreira, a Classificação (ex: Compra de Chapas) e vincule o Centro de Custo / Obra.
Etapa 2: Inclua os materiais manualmente, Via Cotação ou Via Requisição (puxando a demanda aprovada da obra). Informe a espessura, acabamento, quantidade em M² (ou $m^3$ para blocos) e confira o câmbio se for importado.
Etapas 3, 4 e 5: Na Etapa 3, se a chapa for entregue direto em uma empresa terceirizada para polimento/beneficiamento, informe no campo Empresa de Remessa de Beneficiamento. Configure as parcelas (permitindo até contas bancárias diferentes por parcela) e salve.

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Recebimento Físico com a Régua de Medidas e Localização

Após Aprovar e Fechar o pedido no menu Ações, selecione-o e clique em Ações > Entregar:

Na coluna Entregue, clique no botão com o ícone da Régua de Medidas.
Clique em Incluir e digite a quantidade de chapas e suas medidas reais (Comprimento × Altura).
Informe o Código de Inventário e a Localização física no pátio (ex: Rua A, Cavalete 1A).

Rastreabilidade Dupla: Ao confirmar a entrega, suas chapas já entram no estoque prontas para receber foto individual, código de barras e reserva automática para a obra!

COMPRAS // CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES

Pedidos: Serviços (Terceiros)

Contrate fretes externos, caminhão Munck, serviços de TI, manutenção predial ou mão de obra de apoio com acompanhamento percentual de execução antes da liberação financeira.

Para que serve e como funciona?

Sempre que a marmoraria contrata um prestador de serviço externo que não envolve tirar uma máquina ou chapa do estoque (como limpeza de ar-condicionado, frete terceirizado, locação de guindaste Munck na obra ou reforma predial), o lançamento é feito em Compras > Serviços. Além do fluxo de aprovação e anexação da NFS-e, você pode registrar entregas parciais do serviço conforme o prestador avança no trabalho!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Locação de Munck ou Frete para Obra

Contratou um caminhão Munck para içar uma bancada no 10º andar? Lance o pedido aqui vinculando o Centro de Custo da Obra para que esse gasto seja descontado automaticamente do lucro daquele projeto.

Medição Parcial de Serviço Contínuo

Contratou a manutenção de 10 aparelhos de ar-condicionado ou cabeamento de rede em etapas? Conforme o técnico executa 5 unidades, você lança a entrega parcial e a barra de status na grade marca 50% concluído.

Top 5 Prestadores no Dashboard

Na tela inicial do módulo, acompanhe os serviços atrasados, o total pago no mês e o gráfico com os 5 prestadores de serviço que mais faturaram contra a sua marmoraria no ano.

Guia Completo: Como Operar

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Emitindo a Ordem de Compra de Serviço

Vá em Compras > Serviços > Pedidos e clique em Incluir. Na Etapa 1, selecione o Prestador, o Tipo de Despesa e a Obra (se aplicável). Na Etapa 2, adicione os serviços (avulsos, via Kit ou Cotação). Nas Etapas 3, 4 e 5, defina o favorecido, o parcelamento e a conta pagadora. Salve o registro.

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Aprovando, Fechando e Apontando a Execução

Use o menu Ações > Aprovar e depois Fechar (validando a nota fiscal de serviço). Conforme o serviço for prestado, clique em Ações > Entregar para informar a quantidade executada até completar 100%.

COMPRAS // CONSERTO INTEGRADO AO ESTOQUE

Pedidos: Manutenções (Equipamentos)

Envie lixadeiras, makitas, serras ou EPIs para conserto externo com baixa automática de disponibilidade no almoxarifado e reintegração ao estoque quando o equipamento voltar da assistência!

Para que serve e como funciona?

Qual é a diferença entre Compras > Serviços e Compras > Manutenções? A integração física com o seu Estoque! Quando uma lixadeira ou ferramenta quebra, ela precisa sair do saldo "Disponível" do almoxarifado para que ninguém tente emprestá-la enquanto está na assistência técnica. Ao fechar um pedido neste módulo, o ERP transfere automaticamente a ferramenta para a coluna "Em Manutenção" do estoque; e quando você dá a baixa de entrega do conserto, a ferramenta volta sozinha para o saldo "Disponível"!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Rastreio de Ferramentas na Assistência

Quantas makitas ou lixadeiras da marmoraria estão na oficina mecânica hoje? Basta olhar o cartão Equipamentos em Conserto e Entregas Atrasadas no Dashboard deste módulo!

Ida e Volta Automática no Almoxarifado

Fechou o pedido de manutenção de 2 lixadeiras? O estoque disponível cai em 2 e a coluna "Em Manutenção" sobe em 2. Recebeu de volta na ação Entregar? Elas voltam para a prateleira disponíveis na hora!

Ferramenta Quebrada na Obra

Se um equipamento quebrou durante o serviço em uma obra específica, você vincula a Obra na Etapa 1 e o custo do conserto é contabilizado diretamente no Centro de Custo daquele projeto.

Guia Completo: Como Operar

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Selecionando a Ferramenta do Estoque e o Serviço

Acesse Compras > Manutenções > Pedidos e clique em Incluir. Na Etapa 1, escolha a assistência técnica. Na Etapa 2 (Itens):

Escolha se o ativo que vai para conserto é um Produto (Almoxarifado) ou um item de Uniformes/EPIs/EPCs.
Selecione a ferramenta presente no seu estoque e associe o serviço de manutenção que será feito nela.
Informe a Quantidade a Retirar do Estoque e o valor cobrado pelo reparo.

Complete as etapas de pagamento e salve.

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Fechando (Saída para Conserto) e Entregando (Retorno à Fábrica)

No menu Ações, clique em Aprovar e depois em Fechar (neste momento o item passa para o status Em Manutenção no estoque e a conta vai para o Contas a Pagar). Quando a assistência devolver o equipamento consertado, selecione o pedido e clique em Ações > Entregar para reintegrar a ferramenta ao estoque ativo!

COMPRAS // BENEFICIAMENTO EXTERNO DE CHAPAS

Pedidos: Industrializações

Envie chapas do seu pátio para terceiros fazerem polimento, escovação, levigamento ou resinagem, controlando quais chapas saíram e reintegrando-as ao estoque após o retorno!

Para que serve e como funciona?

Muitas vezes você tem uma chapa bruta ou polida no seu pátio, mas precisa enviá-la para uma empresa parceira terceirizada fazer um tratamento superficial pesado (como flameamento, jateamento, escovação, levigamento ou telagem/resinagem). O módulo Compras > Industrializações gerencia tanto o pagamento desse serviço quanto a movimentação física das chapas: através do botão da Calculadora, você marca exatamente quais chapas estão saindo no caminhão (elas mudam para o status "Industrializando" no estoque) e, quando retornam prontas, voltam para o saldo "Disponível"!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Seleção Exata de Chapas (Calculadora)

Na Etapa 2 do pedido, você clica no ícone da Calculadora, o sistema abre a lista de todas as chapas daquela pedra no seu pátio e você marca exatamente quais chapas físicas estão indo para beneficiamento externo.

Bloqueio Automático no Pátio ("Industrializando")

Ao fechar o pedido, as chapas marcadas saem da coluna "Disponível" e ficam em "Industrializando". Assim, nenhum vendedor ou serrador acha que a chapa está no cavalete enquanto ela está fora da empresa!

Retorno e Reintegração ao Estoque

Quando o caminhão traz as chapas escovadas/levigadas de volta, basta clicar em Ações > Entregar para que elas voltem imediatamente à disponibilidade ativa do pátio.

Guia Completo: Como Operar

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Criando o Pedido e Escolhendo as Chapas na Calculadora

Vá em Compras > Industrializações > Pedidos e clique em Incluir. Na Etapa 1, selecione o prestador e a Obra (se for para um projeto específico). Na Etapa 2:

Clique em Incluir e escolha o serviço de beneficiamento (ex: Escovação de Chapa, Levigamento).
Com o campo de retirada zerado, clique no ícone da Calculadora e marque na lista quais chapas físicas do seu estoque serão enviadas.
Informe o valor unitário cobrado por M² pelo prestador, complete as etapas financeiras (3, 4 e 5) e salve.

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Fechamento (Saída da Chapa) e Entrega (Retorno da Chapa)

Siga o fluxo no botão Ações: clique em Aprovar e depois em Fechar (as chapas saem do disponível e entram em Industrializando). Quando as chapas retornarem beneficiadas da terceirizada, clique em Ações > Entregar e confirme a nota de retorno para devolvê-las ao estoque disponível!

ESTOQUES // ALMOXARIFADO, INSUMOS E FERRAMENTAS

Estoque de Produtos

Controle absoluto do seu almoxarifado. Monitore níveis críticos, empreste e receba ferramentas de funcionários com termo assinado em PDF, organize corredores em árvore e audite tudo em formato de extrato bancário!

Para que serve e como funciona?

Onde foram parar as lixadeiras da fábrica? Quantos discos de corte ainda temos na prateleira? O módulo Estoques > Produtos divide o saldo de cada item em 5 colunas inteligentes: Disponível (livre para uso), Em Estoque (total físico), Em Manutenção (no conserto), Emprestado (com funcionários) e Reservado. Além disso, o histórico funciona como um Extrato Bancário Imutável: nada pode ser "apagado às escondidas", garantindo 100% de segurança contra desvios!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Empréstimo de Ferramenta com Termo PDF

O instalador pediu uma furadeira ou makita para levar à obra. Você clica em Empréstimos > Emprestar, seleciona o funcionário e o sistema já transfere o saldo para a coluna Emprestado e imprime o Termo de Responsabilidade em PDF para ele assinar!

Organizador Visual em Árvore (Hierarquia)

Clicando no botão Hierarquia no topo, você visualiza seu almoxarifado em árvore de dois jeitos: pelo modo Localizações (Departamento > Prateleira > Produto) ou pelo modo Organizador customizado por você!

Radar de Itens Parados (+90 Dias) e Críticos

No Dashboard do módulo, veja na hora o valor em Reais imobilizado no almoxarifado, quantos itens estão no Nível Crítico, quantos estão Parados há mais de 90 dias e quanto dinheiro é necessário para repor o estoque.

Guia Completo: Como Operar

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Entradas e Saídas Manuais (Inventário e Consumo)

Acesse Estoques > Produtos > Estoque (Grade). Embora as compras já abasteçam o estoque sozinhas, você pode fazer ajustes manuais no botão Movimentar:

Movimentar > Entrada: Para inventário inicial ou sobras. Escolha o produto, departamento, quantidade, valor unitário, Código de Localização (ex: C1-P1B para Corredor 1, Prateleira 1B) e confirme o motivo.
Movimentar > Saída: Para baixar insumos consumidos na oficina ou quebras. Se o material foi usado para um projeto específico, informe a Obra para lançar no Centro de Custo dela!

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Emprestando e Recebendo Ferramentas de Funcionários

Para Emprestar: Selecione a ferramenta na grade, clique em Empréstimos > Emprestar, informe a quantidade, o colaborador e a obra. Imprima o PDF do termo.
Para Devolver: Clique em Empréstimos > Devoluções, selecione o item que está com o funcionário, anote o parecer de inspeção (ex: Devolvido em perfeitas condições) e confirme para o saldo voltar ao Disponível!

Etiquetas e Auditoria: Use o botão Imprimir Etiqueta para colar códigos de barras nas prateleiras/ferramentas e consulte o botão Histórico para ver o extrato completo de quem movimentou cada item!

ESTOQUES // GESTÃO DE PÁTIO, CAVALETES E CHAPAS

Estoque de Materiais (Chapas)

O controle de pátio definitivo para marmorarias. Gerencie rochas em m² e chapa a chapa simultaneamente, suba a foto real de cada chapa, faça baixas com leitor de código de barras e envie o QR Code da pedra pelo WhatsApp!

Para que serve e como funciona?

Controlar chapas de mármore, granito e quartzito exige engenharia de ponta: cada chapa tem dimensões diferentes e veios únicos. O módulo Estoques > Materiais trabalha em dois níveis sincronizados: na grade central você vê o total consolidado de cada material em metros quadrados (M² Disponível, Reservado, Industrializando e Total); e ao clicar sobre a pedra, o Painel Lateral Direito abre a lista individual Chapa a Chapa com a foto real da peça, suas medidas exatas, o cavalete onde está apoiada e seu código de barras exclusivo!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Passeio Virtual pelo Pátio (Foto Real + 3D)

Tirando a foto da chapa quando ela chega no pátio e subindo no painel direito, você pode navegar pelo botão Visualizar por Imagens (como um catálogo visual para o cliente escolher) e essa mesma foto vira textura real nos Planos de Corte e na Modelagem 3D!

Baixa Instantânea com Leitor de Código de Barras

Colou a etiqueta térmica na chapa? Quando ela for para a serra, basta clicar em Movimentar > Saída por ID / Código de Barras e bipar a etiqueta com o leitor óptico para dar baixa imediata!

QR Code da Chapa no WhatsApp da Arquiteta

A arquiteta quer aprovar os veios da chapa antes do corte? Selecione a chapa, clique em QR Code e mande o link direto no WhatsApp dela para ela abrir a ficha e a foto em alta resolução no celular!

Guia Completo: Como Operar

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Explorando o Dashboard, a Grade e o Painel Chapa a Chapa

Acesse Estoques > Materiais. No Dashboard, confira a Curva ABC (Top 10 materiais mais valiosos) e os volumes disponíveis. Clique em Estoque (Grade): selecione qualquer rocha na lista central e olhe o painel lateral direito para ver cada chapa individual, subir a Foto da Chapa, ver as dimensões ou trocar de cavalete/pátio.

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Fazendo Entrada Manual com a Calculadora de Medidas

Para lançar o inventário inicial do pátio ou cadastrar retalhos/sobras aproveitáveis:

Clique em Movimentar > Entrada, selecione o material e o acabamento superficial.
Deixe a metragem zerada e clique no ícone da Calculadora.
Digite a quantidade de chapas e suas medidas reais (ex: 10 chapas de 2,90 x 1,85m). O ERP calcula o M² total e gera o ID de cada chapa.
Informe a localização no pátio (ex: R1-E1A para Rua 1, Estiva 1A), o valor e confirme.

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3 Formas de Dar Saída, Reservas para Obra e Congelamento

Saídas (Movimentar > Saída): Você pode dar baixa bipando o leitor óptico (Saída por Código de Barras), marcando as chapas na Calculadora ou em lote.
Reservar / Consultar Obras: Bloqueie chapas específicas para uma obra aprovada e consulte todas as reservas pelo botão Consultar Obras no topo.
Suspender Chapa: A chapa trincou ou está em litígio com o fornecedor? Clique em Suspender para congelar o registro e impedir que alguém a utilize!

ESTOQUES // CONTROLE DE VALIDADES, TROCAS E CAUTELAS

Estoque de Uniformes e EPIs

Proteja sua equipe e sua empresa contra passivos trabalhistas. Controle datas de vencimento de lotes, prazos obrigatórios de substituição (em dias) e emita Fichas de Cautela de EPI em PDF.

Para que serve e como funciona?

Diferente de um estoque comum, o módulo Estoques > Uniformes, EPIs e EPCs monitora duas contagens de tempo vitais para a segurança do trabalho: a Data de Vencimento física do equipamento e a Periodicidade de Substituição em dias (ex: filtro respiratório deve ser trocado a cada 180 dias; capacete a cada 780 dias). Além de exibir um gráfico preditivo de itens a vencer nos próximos 6 meses, toda entrega a um colaborador gera a Ficha de Cautela / Recibo de EPI em PDF pronta para assinatura!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Radar de Vencimentos (Próximos 6 Meses)

No Dashboard do módulo, o card Itens Vencidos e o gráfico de linha de 6 meses avisam antecipadamente quais lotes de EPIs vão expirar, evitando que um colaborador use um equipamento vencido.

Ficha de Cautela de EPI em PDF

Ao entregar/emprestar um EPI na grade, o sistema já emite o documento legal em PDF com os dados do funcionário, do equipamento e do CA para colher a assinatura física no ato da retirada.

Consulta Rápida por Funcionário

Clicando em Empréstimos > Consultar, você tira na hora a relação completa de todos os EPIs e uniformes que estão atualmente sob a guarda de cada trabalhador da fábrica ou da obra.

Guia Completo: Como Operar

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Entradas com Validade e Prazo de Substituição

Em Estoques > Uniformes, EPIs e EPCs > Estoque, ao registrar uma entrada (Movimentar > Entrada), além da quantidade, valor e localização (ex: Corredor 1A, Prateleira 1B), preencha a Data de Fabricação, a Data de Vencimento e o prazo de Substituição (em dias).

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Entregando (Cautela) e Recebendo Devoluções

Entrega / Empréstimo: Selecione o EPI, clique em Empréstimos > Emprestar, escolha o funcionário e a obra/pátio. Imprima a Ficha de Cautela em PDF.
Devolução ou Troca: Vá em Empréstimos > Devoluções, selecione o registro do funcionário e registre o parecer técnico (Boas condições, Danificado por tempo de uso, Avariado por mau uso ou Extraviado), definindo se a peça voltará ao estoque, irá para higienização/costura ou descarte.

ESTOQUES // ESTEIRA DE SEPARAÇÃO DO ALMOXARIFADO

Requisições de Produtos (Retirada)

Acabe com a bagunça de pedidos de lixas e colas por WhatsApp ou papelzinho no balcão. Organize a fila de pedidos internos entre a fábrica/obra e o estoquista com separação, entrega e empréstimo!

Para que serve e como funciona?

Em marmorarias de médio e grande porte, toda hora chega um serrador ou instalador na porta do almoxarifado pedindo disco, massa plástica ou furadeira. O módulo Estoques > Requisições de Produto cria uma esteira formal idêntica a um centro de distribuição: o solicitante/auxiliar monta a lista do que a fábrica ou a obra precisa (status Elaborando) e clica em Enviar. O pedido cai na fila do estoquista (status Pendente, que atualiza sozinha a cada 5 minutos!), onde ele clica em Revisar para Separar na prateleira, Entregar (consumo definitivo), Emprestar (ferramenta com volta) ou Recusar!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Separação Antecipada para a Equipe de Obra

Na tarde anterior à viagem, o encarregado lança a requisição com os insumos da obra e a data prevista de retirada. O estoquista usa a ação Separar (que já reserva os itens do saldo disponível) e deixa a caixa pronta para o motorista pegar às 7h da manhã!

Atendimento em Lote (Separar ou Entregar Tudo)

Dentro da tela de revisão do estoquista, ele pode atender item por item com duplo clique ou usar os botões rápidos no topo: Separar Tudo, Entregar Tudo, Emprestar Tudo ou Recusar Tudo.

Botão Copiar para Pedidos Semanais

A serraria pede os mesmos itens toda segunda-feira? Basta selecionar a requisição da semana passada na grade e clicar em Copiar para duplicar a lista inteira em 1 segundo!

Guia Completo: Como Operar

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Passo do Solicitante: Criando e Enviando para a Fila

Acesse Estoques > Requisições de Produto e clique em Incluir. Informe se a retirada pertence a uma Obra específica (para cair no Centro de Custo dela) e a Data Prevista para Retirada. Na grade inferior, clique em Incluir para adicionar os produtos, quantidades e o Funcionário Destinatário.

Quando terminar de montar a lista, clique no botão Enviar no topo! O status mudará de Elaborando para Pendente na tela do estoquista.

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Passo do Estoquista: Revisando e Destinando os Itens

O estoquista seleciona a requisição Pendente na grade e clica em Revisar (se houver erro no pedido, ele pode clicar em Devolver para o solicitante corrigir). Na tela de revisão, dê duplo clique no item ou use os botões globais para definir o destino:

1. Separar: Reserva fisicamente o produto na prateleira antes da entrega.
2. Entregar: Baixa definitiva de consumo (ex: lixas, colas, estopas).
3. Emprestar: Cede ferramentas que deverão ser devolvidas pelo funcionário depois.
4. Recusar: Nega o item por falta de estoque ou cota excedida.

Clique em Salvar e use o botão Imprimir para gerar a guia de conferência em PDF!

ESTOQUES // SOLICITAÇÃO E ENTREGA DE SEGURANÇA

Requisições de EPIs e EPCs

Gerencie a fila formal de solicitações de botinas, luvas, óculos, cintos de altura e uniformes entre os encarregados de setor e o almoxarifado de segurança.

Para que serve e como funciona?

Seguindo a mesma mecânica inteligente das requisições do almoxarifado, o módulo Estoques > Requisições de Uniformes, EPIs e EPCs organiza os pedidos internos de vestuário e equipamentos de proteção. O encarregado ou técnico de segurança monta a lista nominal dos trabalhadores que precisam de troca de EPI ou novo uniforme e envia para a fila do estoquista, que verifica se o prazo mínimo de troca foi atingido e realiza a separação, entrega definitiva ou empréstimo!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Consumo Definitivo vs. Empréstimo de EPC

Na revisão da lista, o estoquista marca uma luva ou protetor auricular como Entregar (baixa definitiva de consumo), mas marca um cinto para trabalho em altura ou cavalete de sinalização como Emprestar (exigindo devolução após a obra)!

Veto por Troca Prematura (Recusar)

Se um funcionário pediu uma botina nova muito antes do prazo legal de substituição sem justificativa de desgaste, o almoxarife pode clicar em Recusar naquele item específico da requisição.

Anexo de Foto do EPI Danificado

Ao abrir a requisição de troca de um equipamento rasgado ou quebrado em serviço, o solicitante pode usar o botão Anexar para subir a foto da avaria e justificar a liberação imediata.

Guia Completo: Como Operar

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Solicitando eEnviando a Lista de EPIs

Vá em Estoques > Requisições de Uniformes, EPIs e EPCs e clique em Incluir. Vincule à Obra (se for custo específico de um canteiro) ou deixe como custo operacional interno, e defina a data prevista de retirada. Adicione os EPIs, quantidades, tamanhos nas observações e o Funcionário Destinatário de cada peça. Clique em Enviar para jogar na fila do almoxarifado.

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Triagem pelo Estoquista (Revisar e Imprimir)

O estoquista seleciona a requisição com status Pendente e clica em Revisar. Define as quantidades a Separar, Entregar, Emprestar ou Recusar (individualmente ou usando os botões Tudo no topo), clica em Salvar e emite a guia em PDF (Imprimir) para conferência física na entrega.

VENDAS // ATACADO, B2B E REVENDA DE ROCHAS BRUTAS

Venda de Chapas (Distribuidora)

Opere sua marmoraria também como uma distribuidora de chapas, ladrilhos e blocos. Crie tabelas de preços para marmorarias parceiras, venda volumes fechados, emita NF-e e faça a troca rápida de chapas no romaneio!

Para que serve e como funciona?

Muitas marmorarias importam ou compram lotes fechados de chapas e revendem chapas inteiras (ou meias chapas e blocos) para outras marmorarias menores ou clientes finais, sem realizar corte de bancada ou instalação. O módulo Vendas > Materiais é um ERP de distribuição completo dentro do seu sistema: possui suas próprias Tabelas de Preços (Atacado, Varejo, Marmoraria Parceira), cálculo de câmbio em Dólar/Euro, pedido de venda por quantidade de volumes (chapas), emissão dedicada de NF-e de mercadoria e expedição física amarrada aos códigos das chapas do pátio!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Tabelas Exclusivas para Marmoristas

Clicando em Tabela de Preços no topo deste módulo, você monta uma tabela especial B2B para outras marmorarias (com frete, custo de pátio, imposto e margem embutidos) e reajusta preços filtrando apenas pedras que contenham o termo "Taj"!

Troca de Chapa Trincada na Hora do Embarque

Na hora de colocar a chapa no caminhão (ação Entrega), o operador viu uma fissura na chapa nº 104? O sistema permite substituí-la na hora por outra chapa equivalente do estoque sem precisar cancelar ou refazer o pedido de venda!

Remessa Direta para Terceiros

Seu cliente comprou 10 chapas de você, mas pediu para entregar direto em outra empresa que fará o corte? Na Etapa 3 do pedido, você já preenche os dados de Remessa para Beneficiamento para a emissão fiscal.

Guia Completo: Como Operar

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Configurando a Tabela de Preços de Chapas

Acesse Vendas > Materiais e clique no botão Tabela de Preços no topo. Crie suas listas (ex: Atacado, Marmorarias Parceiras) e clique em Incluir para adicionar as rochas informando espessura, dimensões médias, frete/m², valor de compra, custo operacional de pátio, moeda, lucro (%) e imposto (%).

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Emitindo e Fechando o Pedido de Venda de Material

Vá em Pedidos de Venda > Incluir Pedido:

Passo 1 e 2: Escolha o cliente comprador, selecione a Tabela de Preço, a rocha e informe a quantidade de Volumes (Chapas) negociadas (o ERP calcula o M² total na hora).
Passo 3 e 4: Defina o local de descarga (ou remessa para beneficiamento) e as condições de parcelamento (ex: 30/60/90).
Passo 5: Confira a comissão do vendedor e clique em Fechar Pedido para gerar os títulos no Contas a Receber e o PDF do contrato!

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Faturamento Fiscal (NF-e) e Expedição no Pátio

Para emitir a nota da chapa, clique no botão Notas Fiscais > Emitir NF-e no topo deste módulo (escolhendo emissão Normal, Promessa ou Remessa). Para dar saída física no pátio, selecione o pedido na grade e clique em Entrega, marcando quais chapas reais foram carregadas no caminhão.

VENDAS // GESTÃO DE PEDIDOS APROVADOS, AVULSOS E FATURAS

Venda de Orçamentos (Industrialização)

Gerencie todos os pedidos fechados da marmoraria. Acompanhe o Funil de Produção em m² (Vendido → Produzido → Entregue → Instalado), aprove pedidos para disparar a esteira fabril, lance Pedidos Avulsos e desmembre faturamentos e retenções contratuais!

Para que serve e como funciona?

Quando um orçamento comercial é fechado, ele aterrissa aqui em Vendas > Orçamentos (Pedidos de Vendas) com o status inicial de "Aguardando" (uma trava de segurança inteligente para que a fábrica não comece a cortar pedra antes de o financeiro confirmar o pagamento do sinal!). Assim que você aprova o pedido, o sistema dispara os e-mails com a Via de Produção, Via de Obra, Markup e Comissões, além de liberar a criação de Ordens de Corte. Aqui você também pode cadastrar Pedidos Avulsos (vendas fechadas fora do sistema) e gerenciar as Faturas e Parcelas no Contas a Receber!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

O Funil Físico em M² na Dashboard

Logo na tela inicial, o gráfico Funil de Produção (M²) mostra lado a lado quantos metros quadrados foram Vendidos, quantos já foram Produzidos, Entregues e Instalados, além de um painel rápido para trocar o Encarregado/Medidor de qualquer obra!

Inclusão de Pedido Avulso (Sem Orçamento)

Fechou uma obra grande por uma planilha externa da construtora e quer jogá-la direto na produção e no financeiro sem montar árvore de orçamento? Clique em Novo Pedido (Pedido Avulso) e cadastre em 4 passos rápidos!

Dividindo um Sinal Grande e Retenção de Obra

O sinal de 40% deu R$ 100.000 e o cliente pediu para dividir esse sinal em 3 vezes? No botão Faturamentos do pedido, você seleciona a fatura do sinal, clica em Parcelar e divide em 3 vencimentos, podendo ainda marcar parcelas de Retenção Contratual (garantia de obra)!

Guia Completo: Como Operar

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Aprovando o Pedido na Grade (Disparo da Fábrica)

Acesse Vendas > Orçamentos > Consultar Pedidos. Os orçamentos recém-fechados entram como Aguardando. Após validar o crédito/sinal, aprove o pedido para que o ERP crie a Requisição de Compra de Materiais, dispare os PDFs por e-mail para os encarregados/vendedores e libere a emissão de Ordens de Corte.

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Como Lançar um Pedido Avulso (Sem Orçamento Prévio)

No topo da tela, clique em Novo Pedido (Incluir Pedido Avulso) e preencha as 4 etapas:

1. Principal: Informe o nº do pedido, datas, Obra, Cliente Pagador, prazos e o Valor Total de Venda fechado.
2. Lista de Materiais: Inclua as rochas e a metragem total (M²) que serão consumidas na obra.
3. Lista de Produtos: Informe os tipos de peças consolidadas (ex: 80 m² de Piso, 120 m de Rodapé) para permitir gerar Ordens de Corte na fábrica.
4. Condições de Pagamento: Arraste a condição comercial para gerar as parcelas e clique em Finalizar.

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Gerenciando Faturamentos, Parcelas e Retenções

Selecione o pedido aprovado na grade e clique no botão Faturamentos. Na Grade Superior ficam as Faturas macro (ex: Sinal, 30 dias, Medição); na Grade Inferior ficam as Parcelas do Contas a Receber:

Faturar vs. Agendar: Use Previsão/Agendar quando a parcela depender de medição futura sem data certa, e clique em Faturar quando o vencimento for confirmado (gerando o PDF da Fatura de Cobrança).
Botão Parcelar: Precisa desmembrar uma fatura em várias vezes? Selecione-a no topo, clique em Parcelar e digite um número inteiro (3), dias (5/10/15) ou percentual (25%/25%/50%).
Contas Múltiplas e Retenção: Dê duplo clique em qualquer parcela na grade inferior para direcioná-la para a conta de outra empresa do grupo/sócio ou marcar o checkbox Retenção Contratual.

VENDAS E FINANÇAS // MOTOR FISCAL SPEDY

Emissão de Notas (Spedy)

Emita Notas Fiscais de Produto (NF-e na SEFAZ) e de Serviço (NFS-e na Prefeitura), faça o Split Fiscal entre múltiplos CNPJs do seu grupo e case automaticamente as notas de compra de chapas com as notas de venda!

Para que serve e como funciona?

Emitir nota fiscal em marmoraria costuma ser um pesadelo em sistemas comuns, mas no Sistrom ERP (acessando Vendas > Orçamentos > Notas Fiscais ou Vendas > Materiais > Notas Fiscais) tudo é integrado ao motor SPEDY. Você pode dividir o faturamento de uma mesma obra entre várias empresas/filiais suas através do Split Fiscal, emitir NF-e (Material) cruzando automaticamente os metros quadrados da nota de entrada do fornecedor, emitir NFS-e (Beneficiamento/Instalação) direto no WebService da prefeitura e até emitir Notas Avulsas!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

O Poder do Split Fiscal (Multi-CNPJ)

Uma obra fechou R$ 300 mil com nota fiscal, mas para não estourar o teto do Simples Nacional de uma empresa só, você abre o botão Split Fiscal e define que 50% será emitido pelo CNPJ da Empresa A e 50% pela Empresa B!

Casamento Automático: Nota de Compra x Venda

Ao clicar em Emitir NF-e para uma obra, o sistema busca os pedidos de compra de chapas vinculados àquela obra para cruzar a nota de entrada com a saída, além de descontar o que já foi entregue via Romaneio!

Suporte Completo SEFAZ (CC-e, Cancelar, Log)

Precisa fazer uma Carta de Correção Eletrônica (CC-e), cancelar uma nota dentro do prazo legal, sincronizar o DANFE ou copiar o log técnico para o contador? Tudo está a um clique na barra superior.

Guia Completo: Como Operar

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Pré-Requisito: Certificado A1 e Séries Fiscais

Certifique-se de que suas empresas emissoras e o Certificado Digital A1 (.pfx) já foram configurados em Sistema > Empresas > SPEDY. Na tela de Notas Fiscais, clique no ícone da Engrenagem para informar o Número de Série e o Próximo Número Sequencial da sua nota.

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Fazendo o Split Fiscal (Opcional)

Se sua marmoraria fatura por mais de um CNPJ, clique no botão Split Fiscal, selecione a Obra e distribua os percentuais de cota máxima de emissão (Material, Beneficiamento e Instalação) entre as empresas do seu grupo.

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Emitindo NF-e (Produto), NFS-e (Serviço) ou Notas Avulsas

Emitir NF-e (Material): Selecione a obra, confira a metragem das rochas e o casamento com a nota de compra (escolhendo Nota Normal, Promessa ou Remessa), marque a quais parcelas do Contas a Receber a nota se refere e clique em Transmitir.
Emitir NFS-e (Serviço): Selecione a obra, a empresa emissora municipal, valide os serviços de corte/colocação e as parcelas do Contas a Receber e clique em Transmitir.
Notas Fiscais Avulsas: Precisa emitir uma nota solta (ex: venda de retalho, cuba avulsa ou reparo rápido) sem pedido no sistema? Clique em Notas Fiscais Avulsas, preencha os itens/NCM/CFOP e transmita!

VENDAS // ATENDIMENTO MULTICANAL E WHATSAPP

SAC (WhatsApp e Chat)

Atenda clientes, arquitetos e engenheiros pelo WhatsApp oficial da marmoraria diretamente na tela do ERP, com triagem inicial por Inteligência Artificial (Gemini) e histórico vinculado à obra!

Para que serve e como funciona?

Chega de perder conversas importantes de obras em celulares particulares de vendedores! O módulo de SAC do Sistrom ERP conecta o número oficial da sua marmoraria (via WhatsApp Cloud API da Meta) diretamente ao painel do sistema e ao motor de Inteligência Artificial Gemini. Quando um cliente novo manda mensagem, o vendedor virtual (IA) responde na hora, tira dúvidas sobre pedras, coleta os dados cadastrais, cria o registro em Clientes e Obras sozinho e transfere para o seu vendedor humano fechar o negócio!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Captação e Cadastro 100% Automáticos

O cliente manda um "Oi, quero orçar uma bancada" no domingo à noite. A IA atende, explica sobre os materiais, pergunta o nome e endereço da obra e já deixa o cliente e a obra cadastrados no ERP esperando sua equipe na segunda-feira!

Transbordo Humano sem Celular na Mão

A qualquer momento, seu vendedor clica na conversa na tela do computador, pausa o robô de IA e assume o bate-papo, enviando o PDF oficial do orçamento, fotos das chapas do pátio e boletos direto pelo ERP.

Abas de Informações e Orçamentos ao Lado do Chat

Enquanto conversa com o arquiteto na esquerda, o painel lateral direito já mostra na aba Orçamentos todas as propostas abertas daquele telefone com link direto para abrir o PDF!

Guia Completo: Como Operar

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Ativando o Número Oficial e Acompanhando a IA

Após alinhar com o suporte da Sistrom a conexão da sua conta WhatsApp Business API, acesse o painel do SAC. Observe as conversas entrando em tempo real: a IA faz a recepção, envia a planilha modelo de levantamento se solicitado e cadastra o cliente.

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Assumindo a Conversa e Enviando Propostas

Clique sobre o contato na fila para assumir o atendimento humano. Digite suas mensagens, envie anexos (PDFs de orçamentos, contratos, fotos de chapas) e consulte as abas laterais Informações (obras vinculadas) e Orçamentos.

Dica de Ouro: Se o cliente digitou algum dado errado ou outra pessoa passou a usar aquele mesmo número de WhatsApp, clique no botão Reiniciar Identificação para que a IA refaça a triagem cadastral do zero!

RECURSOS HUMANOS // GESTÃO DE PACOTES E RECARGAS

Benefícios Corporativos

Configure Vale-Alimentação, Vale-Refeição, Vale-Transporte, Cesta Básica e Convênios amarrados aos fornecedores, definindo o custo da empresa, o desconto em folha e a sincronização em lote.

Para que serve e como funciona?

Todo benefício concedido aos trabalhadores da marmoraria (como cartões iFood Benefícios, Sodexo, Alelo ou Vale-Transporte) envolve uma empresa fornecedora e uma regra matemática de partilha: quanto custa para a marmoraria, quanto é descontado do salário do funcionário e qual é o crédito final recebido por ele. Este módulo (em Cadastros > RH > Benefícios) estrutura essas regras e conta com o botão Sincronizar para atualizar reajustes no holerite de todos os funcionários de uma só vez!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Partilha em Reais (Custo, Débito e Crédito)

Você configura o Vale-Alimentação definindo que o Custo para a Empresa é R$ 150,00, o Débito do Funcionário em folha é R$ 50,00 e o Crédito Final que cai no cartão dele é R$ 200,00.

Desconto Percentual sobre o Salário (Ex: VT 6%)

Para benefícios como o Vale-Transporte, em vez de um valor fixo em reais, você preenche a alíquota no campo de Desconto Percentual (%) e o ERP calcula a coparticipação proporcional ao salário base de cada trabalhador!

Reajuste Anual em 1 Clique (Sincronizar)

O sindicato aumentou o valor do Vale-Refeição? Você edita o valor aqui uma única vez, salva e clica no botão Sincronizar. O sistema atualiza o benefício na ficha de todos os funcionários associados na mesma hora!

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando o Benefício e Vinculando ao Fornecedor

Acesse Cadastros > RH > Benefícios e clique em Incluir. Selecione o Fornecedor (previamente cadastrado em Fornecedores, ex: iFood Benefícios), escolha a Classificação Contábil de Despesa (do seu Plano de Contas) e dê o Nome do Benefício.

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Definindo os Valores e Sincronizando

Preencha os campos de Custo para a Empresa (R$), Valor de Débito (R$) (ou o Percentual % sobre o salário) e o Valor de Crédito (R$). Clique em Salvar. Sempre que alterar valores de um benefício já em uso, clique no botão Sincronizar no topo da lista!

RECURSOS HUMANOS // FUNÇÕES E ALÍQUOTAS DE FGTS

Cargos e Funções

Estruture o quadro de funções da sua marmoraria (Serrador, Acabador, Medidor, Orçamentista, Gerente) parametrizando o percentual legal de FGTS (CLT 8% vs. Jovem Aprendiz 2%).

Para que serve e como funciona?

Localizado em Cadastros > RH > Cargos, este módulo padroniza as nomenclaturas de funções para a carteira de trabalho, admissões e promoções internas. Além do nome do cargo, você já define a alíquota de recolhimento do FGTS (%) que a folha de pagamento calculará automaticamente para todos os profissionais daquela função.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

CLT Padrão (8%) vs. Menor Aprendiz (2%)

Ao criar os cargos de Serrador ou Orçamentista, você define o FGTS em 8%. Ao criar o cargo de Jovem Aprendiz Administrativo, você define em 2% conforme a legislação trabalhista.

Importação e Exportação Rápida (JSON)

Possui mais de uma unidade ou quer migrar sua árvore de cargos rapidamente? Use os botões Importar e Exportar no formato estruturado .JSON.

Edição com Duplo Clique

Precisa renomear uma função? Basta dar um duplo clique direto sobre a linha do cargo na grade ou clicar em Editar.

Guia Completo: Como Operar

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Incluindo um Novo Cargo

Vá em Cadastros > RH > Cargos e clique em Incluir. Informe o Nome do Cargo (ex: Acabador Sênior, Projetista CAD) e o Percentual de FGTS (%) (8% padrão CLT ou 2% aprendiz). Clique em Salvar.

RECURSOS HUMANOS // DIVISÃO SETORIAL

Departamentos da Empresa

Organize os setores internos da marmoraria (Serraria, Acabamento, Instalação, Comercial, Compras, Financeiro) para alocação de funcionários, almoxarifado e custos de folha.

Para que serve e como funciona?

Cadastrar os departamentos em Cadastros > RH > Departamentos permite separar claramente o quadro de pessoal da indústria (chão de fábrica e obras) do quadro administrativo (escritório e vendas), além de servir como base para a organização hierárquica de prateleiras no módulo de Estoques > Produtos!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Separação Fabril vs. Administrativo

Saiba exatamente quanto custa a folha salarial do setor de Acabamento comparada ao setor Comercial no fechamento do mês.

Integração com o Almoxarifado

Ao dar entrada em ferramentas no estoque, você pode vinculá-las diretamente ao departamento correspondente (ex: Produção / Serraria).

Backup Estruturado em JSON

Assim como na tela de cargos, você pode importar ou exportar toda a lista de departamentos da marmoraria via arquivo .JSON.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando os Setores

Acesse Cadastros > RH > Departamentos, clique em Incluir, digite o Nome do Departamento (ex: Vendas, Compras, Produção, Acabamento) e clique em Salvar.

RECURSOS HUMANOS // PRONTUÁRIO E DEPENDENTES

Cadastro de Funcionários

Gerencie a ficha completa dos colaboradores (documentos civis, CTPS, PIS, dados bancários/PIX para salário e dependentes legais) com filtros inteligentes por ciclo de vida (Novos, Admitidos e Demitidos).

Para que serve e como funciona?

No Sistrom ERP, o processo de RH é dividido com inteligência entre Cadastrar e Admitir: um assistente administrativo pode colher os documentos do candidato e preencher toda a ficha civil e bancária aqui em Cadastros > RH > Funcionários (onde o colaborador nasce com o status Novo), enquanto o gestor de RH formaliza depois o contrato, salário e jornada na tela de Admissões. Aqui também ficam registrados os Dependentes (filhos e cônjuges), essenciais para o cálculo automático de Salário-Família e dedução de IRRF na folha!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Dependentes para IRRF e Salário-Família

Selecionando o funcionário e clicando no botão Dependentes, você cadastra os filhos com data de nascimento e CPF. Na hora de rodar a folha, o sistema já calcula as cotas de Salário-Família e deduções de Imposto de Renda sozinho!

Domicílio Bancário e PIX Salarial

A ficha do funcionário já guarda o Banco, Agência, Conta Salário/Corrente e a Chave PIX do trabalhador para agilizar o pagamento de holerites, vales e adiantamentos.

Filtros Rápidos: Novos, Admitidos e Demitidos

Alterne com um clique no topo da grade entre os candidatos recém-cadastrados (Novos), o quadro ativo da fábrica (Admitidos) e o arquivo histórico de ex-colaboradores (Demitidos).

Guia Completo: Como Operar

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Preenchendo a Ficha Cadastral Completa

Acesse Cadastros > RH > Funcionários e clique em Incluir. Preencha os 4 blocos de informações:

Documentos e Dados Pessoais: CPF, RG, PIS, CTPS/Série, Nome Completo, Nascimento, Sexo, Estado Civil e Escolaridade.
Contatos e Endereço: Telefone, Celular/WhatsApp, E-mail e CEP (com preenchimento automático de rua/bairro).
Dados Bancários: Banco, Agência, Conta com dígito e Chave PIX para recebimento de salário.

Clique em Salvar.

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Vinculando os Dependentes

Selecione o funcionário na listagem, clique no botão Dependentes > Incluir e informe o Nome do familiar, Grau de Parentesco (ex: Filho(a), Esposo(a)), Data de Nascimento, RG e CPF. Clique em Salvar.

RECURSOS HUMANOS // HIERARQUIA E LIDERANÇA

Equipes e Subordinação

Desenhe o organograma vivo da sua marmoraria em árvore hierárquica, conectando encarregados, supervisores e líderes aos seus respectivos subordinados diretos.

Para que serve e como funciona?

Quem responde a qual encarregado no pátio ou nas obras externas? Em Cadastros > RH > Equipes, você monta visualmente a árvore de liderança da empresa (Tree View). O sistema lista automaticamente todos os funcionários com status de Admitidos para você definir quem está no topo (Líder/Raiz) e quem faz parte do esquadrão abaixo dele!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Esquadrões de Instalação e Fábrica

Agrupe os ajudantes e colocadores abaixo do Supervisor de Obras, e os serradores e polidores abaixo do Encarregado de Produção.

Filtro Automático de Admitidos

Para evitar erros, a lista de seleção mostra exclusivamente os trabalhadores que já estão com contrato ativo (admitidos) no RH.

Reestruturação Rápida

Mudou um ajudante de equipe? Basta selecioná-lo no galho da árvore, clicar em Excluir para desfazer o vínculo e incluí-lo abaixo do novo líder.

Guia Completo: Como Operar

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Definindo o Líder (Raiz) e os Subordinados

Acesse Cadastros > RH > Equipes:

Para criar o Líder: Sem selecionar ninguém na tela, clique em Incluir, escolha o gestor/encarregado e clique em OK.
Para adicionar a Equipe dele: Clique sobre o nome do Líder na árvore para selecioná-lo e clique novamente em Incluir. Escolha o subordinado e clique em OK (ele nascerá ramificado logo abaixo do chefe!).

RECURSOS HUMANOS // LINHA DO TEMPO E OCORRÊNCIAS

Históricos de Funcionários

O prontuário completo de cada colaborador. Consulte eventos gravados automaticamente pelo ERP (admissão, aumentos salariais, promoções, férias) e registre ocorrências manuais (advertências, elogios, acordos).

Para que serve e como funciona?

Localizado em Cadastros > RH > Históricos, este módulo une duas fontes de informação na ficha do trabalhador: o Histórico Automático do Sistema (toda vez que um funcionário é admitido, promovido, recebe reajuste salarial ou tira férias, o ERP grava um registro imutável aqui, travado contra edições para segurança jurídica) e o Histórico Manual do Gestor (onde você pode anotar advertências verbais/escritas, elogios operacionais, atrasos ou acordos internos).

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Auditoria Intocável de Carreira

Quer ver quando foi o último aumento salarial ou promoção de um serrador? Selecione o nome dele no topo e veja os eventos automáticos gravados pelo sistema, que não podem ser adulterados manualmente.

Registro de Advertências e Elogios

Precisa documentar uma advertência disciplinar ou um elogio por mérito em uma obra difícil? Clique em Incluir e registre o fato com data e relato detalhado no prontuário dele.

Filtros Temporais na Coluna de Data

Clicando na setinha do cabeçalho da coluna Data, você filtra ocorrências Antes de, Depois de ou em uma Data Exata.

Guia Completo: Como Operar

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Consultando e Lançando Ocorrências

Vá em Cadastros > RH > Históricos e escolha o colaborador no seletor superior. Para adicionar uma anotação manual, clique em Incluir, informe a Data, a Categoria (ex: Disciplinar, Comportamental), o Assunto e o Relato completo. Clique em Salvar.

RECURSOS HUMANOS // REGRA DE PROPORCIONALIDADE CLT

Faltas (Escala de Férias)

Configure a tabela progressiva da CLT (Art. 130) que reduz automaticamente os dias de direito a férias conforme a quantidade de faltas injustificadas do colaborador no período aquisitivo.

Para que serve e como funciona?

Pela legislação trabalhista brasileira (CLT), o trabalhador que acumula faltas não justificadas ao longo do ano perde proporcionalmente dias de descanso nas férias (caindo de 30 dias para 24, 18, 12 dias ou perdendo o direito). Este módulo armazena as faixas de faltas para que o módulo de Controle de Férias e o Banco de Horas/Ponto façam esse abatimento automaticamente sem erro humano!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Aplicação Automática do Art. 130 da CLT

Até 5 faltas = 30 dias de férias; de 6 a 14 faltas = 24 dias; de 15 a 23 faltas = 18 dias; de 24 a 32 faltas = 12 dias; acima de 32 faltas = 0 dias. Tudo parametrizado na grade!

Integração com o Cálculo de Férias

Ao programar as férias de um funcionário, o sistema lê as faltas injustificadas apontadas no ponto dele, consulta esta tabela e já crava quantos dias de gozo ele tem direito.

Flexibilidade para Convenções Sindicais

Se o sindicato da sua região estabelecer alguma regra mais benéfica ao trabalhador, você pode editar os intervalos da tabela facilmente.

Guia Completo: Como Operar

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Mantendo a Tabela de Faixas de Faltas

Acesse a tabela de Faltas no menu de parâmetros do RH. Confira ou inclua os intervalos informando a Quantidade Inicial e Final de Faltas no período aquisitivo e os respectivos Dias de Direito a Férias descontados/concedidos. Clique em Salvar.

RECURSOS HUMANOS // PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tabela de INSS

Gerencie as faixas salariais progressivas, alíquotas e parcelas a deduzir do INSS vigentes para o cálculo exato da retenção previdenciária na Folha de Pagamento.

Para que serve e como funciona?

Todo início de ano o Governo Federal atualiza o salário mínimo e o teto previdenciário do INSS. Nesta tela você mantém atualizadas as faixas salariais (de 7,5%, 9%, 12% e 14%) e suas deduções progressivas para que a Folha de Pagamento, Férias e Rescisões descontem o valor exato no contracheque de cada colaborador.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Virada de Ano Fiscal

Saiu a portaria anual do INSS em janeiro? Basta atualizar os limites de salário inicial/final e a parcela a deduzir de cada faixa em menos de 2 minutos.

Cálculo Progressivo no Holerite

O motor de folha do Sistrom lê esta tabela para aplicar a alíquota efetiva sobre o salário bruto + horas extras + adicionais do funcionário.

Respeito Automático ao Teto

Para diretores ou gerentes cuja remuneração ultrapasse a última faixa da tabela, o sistema trava o desconto exatamente no teto máximo previdenciário.

Guia Completo: Como Operar

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Atualizando as Faixas do INSS

Acesse a Tabela de INSS no módulo de RH. Selecione a faixa para editar ou clique em Incluir, informando o Valor Inicial (R$), Valor Final (R$), a Alíquota (%) e a Parcela a Deduzir (R$) conforme a tabela oficial do ano vigente.

RECURSOS HUMANOS // IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Tabela de IRRF

Parametrize as faixas de isenção, alíquotas progressivas (7,5% a 27,5%), parcelas a deduzir e o valor de abatimento por dependente legal para o cálculo do Imposto de Renda na folha.

Para que serve e como funciona?

Esta tabela alimenta o cálculo de retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre salários, férias e 13º. O sistema pega a base de cálculo do trabalhador, abate o INSS e o valor por cada dependente cadastrado em RH > Funcionários > Dependentes, e aplica a faixa correspondente configurada aqui.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Dedução Automática por Dependente

O valor de dedução legal por dependente (ex: R$ 189,59 por filho) configurado aqui multiplica automaticamente pela quantidade de dependentes ativos na ficha do funcionário.

Faixa de Isenção Atualizada

Quando a Receita Federal amplia a faixa de isenção do IR, basta ajustar o teto da alíquota zero aqui para que nenhum trabalhador sofra retenção indevida.

Integração com Férias e Rescisões

Além do holerite mensal, os cálculos de adiantamento de férias e termos de rescisão contratual consomem automaticamente estas alíquotas.

Guia Completo: Como Operar

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Configurando as Faixas da Receita Federal

Acesse a Tabela de IRRF no RH. Informe para cada faixa a Base Inicial e Final (R$), a Alíquota (%) (Isento, 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5%), a Parcela a Deduzir (R$) e o valor vigente de Dedução por Dependente. Clique em Salvar.

RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE // TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

Tabela IRPJ (DRE)

Configure as alíquotas de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para apuração fiel do Resultado Líquido do Exercício no relatório de DRE.

Para que serve e como funciona?

Para que a sua DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) lá no módulo Financeiro chegue até a última linha contábil (o Lucro Líquido do Exercício após impostos sobre a renda empresarial), esta tabela armazena os parâmetros de IRPJ, adicional de IRPJ e CSLL conforme o regime tributário da sua marmoraria.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Precisão Contábil no DRE

Após calcular o Lucro Operacional da marmoraria, o módulo de DRE aplica os percentuais configurados aqui para mostrar aos sócios quanto sobra livre de impostos corporativos.

Adequação ao Regime da Marmoraria

Trabalha no Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real? Configure as alíquotas de acordo com a orientação do seu contador.

Relatório Pronto para o Contador

Com a tabela preenchida, o PDF exportado em Financeiro > DRE Contabilidade já sai completo com todas as deduções legais.

Guia Completo: Como Operar

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Definindo os Percentuais de IRPJ e CSLL

Acesse a Tabela IRPJ no menu de tabelas do RH, preencha ou edite as faixas e alíquotas de apuração com base no enquadramento fiscal da sua empresa e clique em Salvar.

RECURSOS HUMANOS // BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO LEGAL

Salário Família

Configure o teto salarial de direito e o valor da cota por filho (até 14 anos ou inválido) para crédito automático no holerite dos colaboradores elegíveis.

Para que serve e como funciona?

O Salário-Família é um benefício legal pago aos trabalhadores cuja remuneração mensal esteja abaixo do teto estipulado pelo governo e que possuam filhos menores de 14 anos (ou inválidos de qualquer idade). Ao manter o Teto Salarial e o Valor da Cota atualizados aqui, o Sistrom ERP cruza automaticamente o salário do funcionário com a idade dos filhos cadastrados em Dependentes e soma o benefício no holerite!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Cruzamento Automático de Idade (14 Anos)

O sistema lê a data de nascimento do filho lá no cadastro de Dependentes e paga a cota automaticamente até o mês em que a criança completa 14 anos.

Verificação Automática do Teto

Se o funcionário tiver um aumento salarial ou fizer muitas horas extras no mês e ultrapassar o teto governamental cadastrado aqui, o sistema suspende a cota naquele mês automaticamente.

Atualização Anual Simples

Todo mês de janeiro, basta atualizar o valor do teto e o valor unitário da cota publicados pela Previdência Social.

Guia Completo: Como Operar

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Atualizando a Cota e o Limite de Remuneração

Acesse Salário Família no módulo de RH, informe a faixa de Remuneração Limite (Teto R$) e o Valor da Cota por Dependente (R$) vigentes no ano. Clique em Salvar.

RECURSOS HUMANOS // ENCARGOS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA

Impostos Patronais

Parametrize os encargos trabalhistas e previdenciários pagos pela marmoraria (INSS Patronal, RAT/FAP, Terceiros/Sistema S, FGTS) para apurar o custo real de cada funcionário.

Para que serve e como funciona?

Um funcionário não custa para a marmoraria apenas o salário líquido que cai na conta dele. Existem os encargos patronais que a empresa recolhe sobre a folha (FGTS, INSS Patronal, RAT, Sistema S, provisões). Configurar esta tabela permite que o Sistrom ERP calcule o Custo Real da Folha e gere as guias e provisões financeiras no Contas a Pagar com exatidão.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Custo Real da Mão de Obra Fabril

Saiba exatamente quanto custa a sua equipe de serraria e acabamento somando salários + encargos patronais para alimentar o Assistente de Custo de Corte da Tabela de Preços!

Ajuste para Simples Nacional vs. Lucro Presumido

Empresas do Simples Nacional têm isenção de parte do INSS Patronal, enquanto empresas do Lucro Presumido/Real recolhem RAT/FAP e Terceiros. Configure exatamente conforme o seu CNPJ.

Alimentação Fiel do DRE

Os impostos patronais apurados na folha integram os custos operacionais/administrativos para que a sua DRE mostre a rentabilidade verdadeira do negócio.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando as Alíquotas Patronais

Acesse Impostos sobre Salário (Patronais) no menu de RH. Inclua ou edite as rubricas patronais (ex: INSS Patronal, RAT/FAP, Outras Entidades/Terceiros) informando o percentual (%) incidente sobre a folha, conforme orientação do seu contador. Clique em Salvar.

RECURSOS HUMANOS // REGRAS SINDICAIS E ADICIONAIS

Parâmetros Gerais de RH

Configure os percentuais de Hora Extra (dias úteis e domingos/feriados), Adicional Noturno, Insalubridade, Periculosidade, Anuênio/Quinquênio e piso salarial da categoria.

Para que serve e como funciona?

No setor de marmorarias (Sindimármore / Construção Civil), as convenções coletivas definem regras específicas: qual é o percentual da hora extra de segunda a sábado (ex: 50% ou 60%), da hora extra em domingos e feriados (100%), o adicional de insalubridade para quem trabalha com água/poeira/ruído no pátio (10%, 20% ou 40%), adicional noturno e bônus por tempo de casa (anuênio/quinquênio). Esta tela centraliza todas essas regras para que o Banco de Horas e a Folha de Pagamento calculem tudo sozinhos!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Insalubridade no Chão de Fábrica

Configurando os graus de insalubridade (mínimo 10%, médio 20%, máximo 40%) sobre o salário base/mínimo aqui, basta marcar na admissão do serrador qual grau ele recebe para o cálculo entrar todo mês no holerite.

Cálculo Automático de Horas Extras e Noturno

Quando o colocador aponta trabalho após as 18h/22h ou em feriados no módulo de Banco de Horas, o ERP puxa os percentuais desta tela para valorizar a hora trabalhada.

Anuênio e Quinquênio Automáticos

Sua convenção coletiva paga 1% de adicional a cada ano completo de empresa (anuênio)? O sistema lê a data de admissão do funcionário e aplica o percentual configurado aqui automaticamente!

Guia Completo: Como Operar

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Calibrando as Regras da Convenção Coletiva

Acesse Parâmetros Gerais no menu de RH. Preencha os percentuais vigentes de Hora Extra Normal (%), Hora Extra 100% / Feriados, Adicional Noturno (%), graus de Insalubridade / Periculosidade e regras de Anuênio/Quinquênio. Clique em Salvar.

RECURSOS HUMANOS // CONTRATAÇÃO E JORNADA

Admissões de Funcionários

Formalize a contratação de novos colaboradores cadastrados. Defina cargo, departamento, salário inicial, grau de insalubridade, benefícios, horário de trabalho e prazos do contrato de experiência.

Para que serve e como funciona?

Depois que a ficha pessoal do candidato foi preenchida em Cadastros > RH > Funcionários (status Novo), você acessa o módulo de Admissões para efetivar o contrato de trabalho dele na marmoraria. Ao concluir a admissão aqui, o status do trabalhador muda automaticamente para Admitido, o sistema grava o marco inicial no Histórico dele, ativa o alerta do Contrato de Experiência e o inclui na Folha de Pagamento!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Ativação Completa em Uma Só Tela

Na admissão do novo acabador, você já escolhe o Departamento (Acabamento), o Cargo (Acabador), o Salário, a Jornada (ex: 44h semanais) e quais Benefícios (VR, VT) ele receberá.

Gatilho para o Contrato de Experiência

Informando os dias do período de experiência (ex: 45 + 45 dias), o ERP passa a monitorar o vencimento para avisar a gerência antes de o contrato virar prazo indeterminado.

Gravação Automática no Prontuário

Assim que você salva a admissão, o sistema cria automaticamente a primeira linha imutável na tela de RH > Históricos com a data de ingresso e o salário inicial.

Guia Completo: Como Operar

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Efetivando a Admissão

Acesse RH > Admissões e clique em Incluir. Selecione o funcionário (que estava com status Novo), informe a Data de Admissão, o Departamento, o Cargo, o Salário Base (R$), a Jornada de Trabalho (horários de entrada, almoço e saída), os adicionais (insalubridade/periculosidade) e associe os Benefícios. Clique em Salvar.

RECURSOS HUMANOS // DESLIGAMENTO E RESCISÃO

Demissões e Desligamentos

Processe o desligamento contratual de funcionários (sem justa causa, com justa causa, pedido de demissão ou término de experiência), apurando saldos de salário, férias proporcionais, 13º e aviso prévio.

Para que serve e como funciona?

Quando um colaborador encerra seu ciclo na marmoraria, o módulo de Demissões formaliza o desligamento, calcula os haveres e descontos rescisórios (como saldo de dias trabalhados, 13º proporcional, férias vencidas/proporcionais + 1/3, descontos de vales ou empréstimos internos pendentes), altera o status do trabalhador para Demitido e registra o encerramento no histórico de auditoria do RH.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Abatimento Automático de Vales e Empréstimos

O funcionário demitido tinha um vale quinzenal ou parcelas de um empréstimo interno em aberto com a marmoraria? O sistema puxa esses saldos devedores para descontar no acerto rescisório!

Inativação no Quadro Ativo

Ao confirmar a demissão, o profissional sai imediatamente das listas de Equipes ativas, Folhas de Pagamento futuras e seletores operacionais da fábrica, indo para o filtro de Demitidos.

Alerta de Exame Demissional (ASO)

O desligamento integra-se com o controle de Saúde Ocupacional para registro do exame médico demissional obrigatório.

Guia Completo: Como Operar

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Registrando o Desligamento e Acerto

Acesse RH > Demissões e clique em Incluir. Selecione o funcionário admitido, informe a Data de Demissão, o Motivo/Tipo de Desligamento (Dispensa sem Justa Causa, Por Justa Causa, Pedido de Demissão, Fim de Experiência) e o cumprimento do Aviso Prévio (trabalhado ou indenizado). Confira os valores apurados, gere o lançamento financeiro para o Contas a Pagar e salve.

RECURSOS HUMANOS // DISSÍDIO COLETIVO E AUMENTOS

Salários e Reajustes

Aplique aumentos salariais individuais por mérito ou execute o reajuste anual do sindicato (dissídio coletivo) em lote para toda a marmoraria ou por departamento com registro automático no histórico!

Para que serve e como funciona?

Saiu a convenção coletiva do sindicato determinando 6,5% de reajuste salarial para todos os trabalhadores da marmoraria? Em vez de entrar na ficha de 30 funcionários um por um, o módulo RH > Salários permite aplicar reajustes percentuais em lote (geral, por departamento ou por cargo) ou aumentos individuais em Reais. Cada alteração salarial gera automaticamente uma linha imutável na tela de RH > Históricos mostrando o salário anterior, o novo salário e a data da mudança!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Dissídio do Sindicato em 10 Segundos

Você seleciona o reajuste em lote, digita o percentual do dissídio anual e confirma. Todos os salários base da fábrica são atualizados de uma só vez!

Aumento Individual por Mérito

Quer dar um aumento espontâneo para um acabador que se destacou? Selecione apenas o registro dele, informe o novo valor em R$ (ou %) e o motivo.

Trilha de Evolução Salarial

Toda mudança feita aqui alimenta o prontuário do trabalhador e pode até aparecer no card "Aconteceu neste dia" da Dashboard principal nos anos seguintes.

Guia Completo: Como Operar

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Aplicando Reajuste Individual ou em Lote

Acesse RH > Salários. Para alterar um funcionário específico, selecione-o e informe o novo salário ou percentual de aumento. Para aplicar o dissídio sindical em massa, utilize a ferramenta de Reajuste em Lote, filtre o departamento/cargo (ou todos), digite o percentual (%) e a data de vigência, e clique em Confirmar.

RECURSOS HUMANOS // PLANO DE CARREIRA

Promoções de Cargo e Setor

Registre a evolução profissional da sua equipe (ex: de Ajudante Geral para Acabador, ou de Acabador para Encarregado), atualizando cargo, departamento e remuneração com histórico oficial.

Para que serve e como funciona?

Na rotina de uma marmoraria, é muito comum formar talentos dentro de casa: o colaborador entra como ajudante de pátio, aprende a colar meia-esquadria e é promovido a Acabador ou Serrador. Em vez de simplesmente sobrescrever o cargo antigo na ficha dele (o que apagaria o passado profissional do trabalhador), você usa o módulo RH > Promoções para formalizar a subida de cargo/setor e o novo salário, preservando toda a trajetória dele no histórico!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

De Ajudante a Profissional Especializado

Promoveu um ajudante para Operador de Serra Ponte? Registre a promoção aqui já vinculando o novo cargo, o departamento de Serraria e a nova faixa salarial.

Histórico Automático de Carreira

O sistema grava automaticamente em RH > Históricos a data exata da promoção, qual era a função anterior e qual passou a ser a nova função.

Valorização da Equipe na Dashboard

O aniversário da promoção do funcionário fica registrado na memória do ERP, fortalecendo a cultura de valorização interna da marmoraria.

Guia Completo: Como Operar

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Efetivando uma Promoção

Vá em RH > Promoções e clique em Incluir. Selecione o funcionário, informe a Data da Promoção, escolha o Novo Cargo, o Novo Departamento (se houver transferência de setor), o Novo Salário (R$) e adicione uma observação de mérito. Clique em Salvar.

RECURSOS HUMANOS // APONTAMENTO DE JORNADA, EXTRAS E FALTAS

Banco de Horas (Ponto)

Gerencie o cartão de ponto da equipe, apure horas extras (50% e 100%), adicional noturno, atrasos, faltas justificadas/injustificadas e controle o saldo do banco de horas para compensação ou pagamento em folha.

Para que serve e como funciona?

Este módulo consolida a frequência diária dos trabalhadores da marmoraria. Ele confronta o horário contratual cadastrado na admissão com as batidas/apontamentos reais do dia, calculando automaticamente o saldo positivo (Horas Extras para pagar no holerite ou creditar no Banco de Horas para folga futura) e o saldo negativo (Atrasos e Faltas, diferenciando faltas com atestado médico daquelas injustificadas que descontam no salário e nas férias!).

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Compensação de Horas vs. Pagamento em Folha

O serrador ficou 2 horas a mais na terça-feira para terminar uma obra urgente e saiu 2 horas mais cedo na sexta-feira. O Banco de Horas compensa o saldo automaticamente sem gerar custo extra!

Atestado Médico (Falta Justificada)

O funcionário faltou mas trouxe atestado médico? Você marca o dia como Falta Justificada / Atestado e anexa o documento para que o sistema não desconte o dia nem o DSR (Descanso Semanal Remunerado) dele.

Integração Direta com a Folha do Mês

No fechamento do mês, o saldo de horas extras a pagar e os descontos de faltas/atrasos apurados aqui são puxados automaticamente pelo módulo de Folha de Pagamento.

Guia Completo: Como Operar

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Apontando e Auditando o Ponto do Colaborador

Acesse RH > Banco de Horas, selecione o funcionário e o período/mês de competência. Registre ou importe os horários de entrada, intervalo e saída, classifique eventuais ausências (Falta Injustificada, Atestado Médico, Folga Compensatória) e defina no fechamento se o saldo de horas será liquidado em folha ou mantido em banco.

RECURSOS HUMANOS // LICENÇAS MÉDICAS, MATERNIDADE E CAT

Afastamentos e Licenças

Controle afastamentos temporários por auxílio-doença (INSS), acidente de trabalho (CAT), licença-maternidade/paternidade ou serviço militar, ajustando automaticamente a folha de pagamento.

Para que serve e como funciona?

Quando um colaborador precisa se afastar por um período prolongado (ex: mais de 15 dias por motivo de doença ou acidente, passando a receber pelo INSS, ou durante licença-maternidade), você registra o evento em RH > Afastamentos. O sistema controla a data de saída, a previsão de retorno e ajusta proporcionalmente os dias trabalhados na Folha de Pagamento.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Regra dos 15 Dias (Empresa vs. INSS)

Em afastamentos médicos superiores a 15 dias, a marmoraria paga os primeiros 15 dias na folha e o restante do período fica suspenso por conta do benefício previdenciário do INSS.

Licença-Maternidade e Paternidade

Registre o início e o término da licença-maternidade (120 dias) para manter o contrato protegido e controlar a data exata de retorno ao trabalho.

Exame de Retorno ao Trabalho

Antes de o funcionário afastado voltar a operar máquinas na fábrica, o sistema lembra a necessidade do exame médico de retorno (ASO) na Saúde Ocupacional.

Guia Completo: Como Operar

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Lançando um Afastamento

Vá em RH > Afastamentos e clique em Incluir. Selecione o colaborador, o Motivo/Tipo de Licença (Auxílio-Doença, Acidente de Trabalho, Licença-Maternidade, etc.), a Data de Início, a Quantidade de Dias / Previsão de Retorno e anexe os laudos/atestados médicos. Clique em Salvar.

RECURSOS HUMANOS // MEDICINA DO TRABALHO (ASO E PCMSO)

Saúde Ocupacional (Exames)

Monitore os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) da sua equipe: exames admissionais, periódicos (audiometria, espirometria, raio-X), mudança de função, retorno ao trabalho e demissionais com alerta de vencimento!

Para que serve e como funciona?

Na indústria de marmoraria, o controle do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) é crítico devido à exposição a ruído e poeira mineral. O módulo de Saúde Ocupacional / Exames gerencia a data de realização e a Data de Vencimento de cada exame médico (Admissional, Periódico anual/semestral, Mudança de Risco, Retorno e Demissional), permitindo anexar o PDF do ASO assinado pelo médico do trabalho e avisando quando um exame periódico está prestes a vencer!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Alerta de Exame Periódico e Audiometria

Serradores e acabadores precisam renovar exames periódicos e audiometria regularmente. O sistema avisa com antecedência quais colaboradores estão com o ASO vencendo neste mês!

Arquivo Digital de ASOs para Fiscalização

Anexando o PDF do ASO e dos laudos complementares em cada registro, você tem toda a documentação médica organizada na nuvem para qualquer auditoria trabalhista.

Parecer: Apto vs. Inapto

Registre o resultado clínico emitido pela clínica ocupacional (Apto, Apto com Restrições para trabalho em altura/peso ou Inapto) garantindo segurança total na alocação de obras.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando e Controlando a Validade do Exame

Acesse RH > Saúde Ocupacional (Exames) e clique em Incluir. Escolha o Funcionário, o Tipo de Exame (Admissional, Periódico, Retorno, Mudança de Função ou Demissional), os exames realizados (Clínico, Audiometria, Espirometria, etc.), a Data de Realização, a Data de Vencimento (Renovação) e o resultado (Apto/Inapto). Anexe o arquivo do ASO e salve.

RECURSOS HUMANOS // MONITORAMENTO DE 45 E 90 DIAS

Contratos de Experiência

Nunca mais perca o prazo de avaliação de um funcionário recém-contratado. Acompanhe o vencimento do 1º período, prorrogue até o limite legal de 90 dias ou aprove/desligue dentro do prazo!

Para que serve e como funciona?

Sabe quando a marmoraria contrata um funcionário em período de teste (ex: 45 dias + 45 dias) e, se o RH esquecer de avaliar até o último dia, o contrato vira prazo indeterminado automaticamente (gerando multa de 40% de FGTS e aviso prévio caso precise desligá-lo no dia seguinte)? O módulo RH > Contratos de Experiência vigia essa contagem regressiva para você, alertando quando o 1º e o 2º períodos estão acabando!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Aviso Antes de Vencer os 45 Dias

Cinco dias antes de vencer o primeiro período de experiência do novo ajudante, o sistema destaca o contrato para o encarregado de produção decidir se prorroga por mais 45 dias ou encerra.

Efetivação Automática Pós-90 Dias

O funcionário foi aprovado no teste? Você marca a avaliação positiva e o contrato dele passa formalmente a vigorar por prazo indeterminado.

Economia com Rescisões no Prazo

Caso o colaborador não tenha se adaptado ao serviço, desligá-lo exatamente no dia final do contrato de experiência evita o pagamento de aviso prévio indenizado e multa rescisória.

Guia Completo: Como Operar

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Acompanhando, Prorrogando ou Encerrando a Experiência

Acesse RH > Contratos de Experiência. A grade exibe todos os admitidos em fase probatória com a Data de Início, Término do 1º Período (ex: 30 ou 45 dias) e Término da Prorrogação (limite de 90 dias). Selecione o registro para registrar a prorrogação formal, efetivar o colaborador ou encaminhá-lo para desligamento no término do contrato.

RECURSOS HUMANOS // PERÍODOS AQUISITIVOS, TERÇO E ABONO

Controle de Férias

Evite multas por férias vencidas (em dobro). Controle períodos aquisitivos e concessivos, fracionamento de dias, venda de 1/3 (abono pecuniário), desconto automático de faltas e recibo de férias!

Para que serve e como funciona?

Para cada ano trabalhado (Período Aquisitivo), a marmoraria tem os 12 meses seguintes (Período Concessivo) para conceder as férias ao funcionário, sob pena de pagar o valor em dobro se estourar o prazo. O módulo RH > Férias monitora todos os períodos da equipe, desconta automaticamente as faltas injustificadas pela tabela da CLT, calcula o salário de férias + 1/3 Constitucional, calcula o Abono Pecuniário (quando o funcionário "vende" 10 dias), emite o Aviso/Recibo de Férias e agenda o pagamento no Contas a Pagar!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Venda de 10 Dias (Abono Pecuniário)

O serrador quer descansar 20 dias e vender 10 dias? Basta marcar a opção de Abono Pecuniário no lançamento e o sistema já calcula os 20 dias de gozo + 10 dias vendidos com 1/3 constitucional!

Radar Contra Férias em Dobro

A grade destaca os funcionários cujo período concessivo está próximo do limite máximo, permitindo programar a escala de descanso sem desfalcar a fábrica nem pagar multa.

Abatimento Automático pela Tabela de Faltas

Se o funcionário teve 8 faltas injustificadas no ano, o sistema consulta a tabela de RH > Faltas e já ajusta o direito dele de 30 para 24 dias automaticamente.

Guia Completo: Como Operar

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Programando e Calculando as Férias

Acesse RH > Férias e clique em Incluir. Selecione o funcionário e o período aquisitivo correspondente. Defina a Data de Início do Gozo, a quantidade de dias de descanso (permitindo fracionamento conforme a lei) e marque se haverá Abono Pecuniário (Venda de 1/3) ou adiantamento da 1ª parcela do 13º. Confira os cálculos de 1/3 constitucional, INSS e IRRF, salve para registrar no Histórico do colaborador e imprima o Recibo!

RECURSOS HUMANOS // PREMIAÇÃO POR META E PRODUTIVIDADE

Bônus e Prêmios

Recompense os colaboradores que bateram metas de produção na serraria, entregaram obras sem retrabalho ou atingiram objetivos comerciais, integrando a premiação à folha ou ao financeiro.

Para que serve e como funciona?

Muitas marmorarias trabalham com metas de metragem quadrada (M²) serrada/acabada no mês ou bônus de assiduidade (zero faltas/atrasos). Em RH > Bônus, você lança gratificações, prêmios por produtividade ou bônus de obras específicas para os funcionários, definindo a competência em que o valor será creditado.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Prêmio de Metragem na Fábrica

A equipe de acabamento bateu o recorde de M² entregues no mês sem nenhuma peça recusada no Checklist. Você lança um bônus de produtividade para os membros da equipe!

Bônus de Assiduidade

Premie os colaboradores que fecharam o mês sem nenhum atraso ou falta apontada no cartão de ponto.

Transparência no Holerite

Todo bônus lançado para o mês de competência é somado aos proventos do trabalhador no processamento da Folha de Pagamento.

Guia Completo: Como Operar

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Concedendo um Bônus ou Gratificação

Vá em RH > Bônus e clique em Incluir. Selecione o funcionário (ou lance em lote), informe a Data / Mês de Competência, a Descrição do Prêmio (ex: Bônus Meta de Produção), o Valor (R$) e clique em Salvar.

RECURSOS HUMANOS // ADIANTAMENTO QUINZENAL E AVULSO

Vales (Adiantamentos)

Gerencie o adiantamento salarial quinzenal (dia 20) ou vales avulsos solicitados pelos funcionários, gerando o recibo de pagamento e o desconto automático no fechamento do holerite do mês!

Para que serve e como funciona?

É tradição nas marmorarias pagar o "Vale" (adiantamento salarial, geralmente de 40% do salário base no dia 20 de cada mês) ou conceder pequenos vales emergenciais durante o mês. O perigo de controlar isso em caderninhos é esquecer de descontar no dia do pagamento! Em RH > Vales, ao lançar o adiantamento, o sistema emite o recibo para assinatura, envia a saída de caixa para o financeiro e já deixa o desconto engatilhado automaticamente na Folha de Pagamento daquele mês!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Vale Quinzenal Padrão (Ex: 40% no Dia 20)

Lance o adiantamento quinzenal da equipe de forma padronizada, gerando os comprovantes de transferência PIX e os recibos impressos de uma só vez.

Vale Emergencial no Meio do Mês

O colaborador pediu R$ 300,00 de vale para uma emergência? Registre aqui na hora. No dia 5 do mês seguinte, a folha já desconta os R$ 300,00 sem risco de esquecimento!

Trava no Desligamento

Se o funcionário pedir demissão antes do fim do mês, o módulo de Demissões enxerga o vale aberto aqui e já desconta na rescisão.

Guia Completo: Como Operar

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Lançando um Vale Salarial

Acesse RH > Vales e clique em Incluir. Selecione o funcionário, a Data do Adiantamento, o Mês/Ano de Competência em que será descontado na folha, o Valor (R$) (ou percentual do salário) e a conta bancária de saída. Clique em Salvar e imprima o recibo!

RECURSOS HUMANOS // DESCONTO PARCELADO EM HOLERITE

Empréstimos Internos

Emprestou um valor maior para um funcionário pagar em várias vezes? Controle o parcelamento mês a mês com desconto automático na Folha de Pagamento até a quitação final!

Para que serve e como funciona?

Qual é a diferença entre Vale e Empréstimo Interno no Sistrom ERP? O Vale é descontado de uma vez só no pagamento do próprio mês; já o Empréstimo Interno é quando a marmoraria adianta uma quantia maior para ajudar um funcionário (ou vende pedras/materiais para ele) e combina de descontar parcelado em 3, 6 ou 10 meses! Você cadastra o valor total e o número de parcelas aqui, e o sistema desconta automaticamente 1 parcela por mês no holerite dele até zerar a dívida.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Parcelamento Automático no Contracheque

Você emprestou R$ 2.000,00 divididos em 5 parcelas de R$ 400,00. Nos próximos 5 meses, a Folha de Pagamento puxa sozinha a parcela `1/5`, `2/5`, `3/5`... sem ninguém precisar anotar em planilha!

Acompanhamento de Saldo Devedor

Na grade principal, você vê exatamente quanto já foi descontado em folhas passadas e quantas parcelas ainda faltam para o funcionário quitar o empréstimo.

Vencimento Antecipado na Rescisão

Caso o trabalhador seja desligado quando ainda faltavam 3 parcelas para acabar, o sistema aponta o saldo remanescente para abatimento no termo de rescisão (respeitando os limites legais).

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando o Empréstimo e o Cronograma de Desconto

Vá em RH > Empréstimos e clique em Incluir. Selecione o funcionário, informe o Valor Total Concedido (R$), a Quantidade de Parcelas Mensais, o Mês/Ano do 1º Desconto em Folha e a conta de onde saiu o recurso. Clique em Salvar.

RECURSOS HUMANOS // PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES

Folha de Pagamento

O fechamento mensal do RH em minutos. Processe os salários de toda a marmoraria consolidando automaticamente horas extras, insalubridade, bônus, benefícios, INSS, IRRF, vales e empréstimos, emitindo os Holerites em PDF e enviando ao Contas a Pagar!

Para que serve e como funciona?

A Folha de Pagamento é o grande maestro de todos os módulos de RH que vimos acima! Quando chega o fim do mês e você manda gerar a folha da competência, o Sistrom ERP varre automaticamente todos os funcionários admitidos e calcula:
• Proventos (+): Salário Base + Horas Extras/Noturno (do Banco de Horas) + Insalubridade/Anuênio (dos Parâmetros) + Salário-Família (dos Dependentes) + Bônus/Prêmios.
• Descontos (-): Faltas/Atrasos + Coparticipação de Benefícios (VR/VT) + Vales do mês + Parcela do mês de Empréstimos Internos + Retenção de INSS e IRRF.
Tudo isso gera o Holerite (Recibo de Pagamento de Salário) em PDF e já integra os valores líquidos para pagamento no Contas a Pagar!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Geração da Folha em Lote

Em vez de calcular contracheque por contracheque, você seleciona o mês/ano de competência e o ERP processa todos os funcionários ativos da marmoraria de uma só vez.

Emissão de Holerites e Recibos

Imprima os contracheques detalhados com discriminativo de proventos, descontos, base de FGTS e valor líquido a receber para assinatura da equipe.

Integração Direta com o Contas a Pagar

Ao fechar e aprovar a folha do mês, os salários líquidos e os encargos já são programados no módulo financeiro, alimentando seu Fluxo de Caixa e o DRE!

Guia Completo: Como Operar

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Gerando, Conferindo e Fechando a Folha

Acesse RH > Folha de Pagamento. Selecione o Mês e Ano de Competência e clique para gerar/processar a folha. Clique sobre qualquer funcionário na grade para inspecionar o detalhamento de cada rubrica (proventos e descontos) ou fazer lançamentos pontuais. Concluída a conferência, emita os Holerites em PDF (Imprimir) e efetive o envio para o Contas a Pagar!

CRM // ARQUITETURA DO PIPELINE DE VENDAS

Funis e Etapas (Configuração)

Entenda como o Sistrom ERP transforma cada Obra em um Funil de Vendas vivo que avança sozinho desde o primeiro contato (Pré-Orçamento) até a Instalação final!

Para que serve e como funciona?

Nos CRMs genéricos de mercado, o vendedor precisa ficar arrastando cartõezinhos manualmente o dia inteiro — e na correria da marmoraria, todo mundo esquece de atualizar o CRM! No Sistrom ERP, a arquitetura de Funis e Etapas é nativamente conectada à operação real: cada Obra / Empreendimento atua como um Funil que percorre 5 macro-etapas (Orçamento → Pedido → Produção → Entrega → Instalação), e dentro da fase comercial de Orçamento possui os estágios Orçando, Enviado, Substituído, Negociando, Cancelado/Perdido e Fechado. Quando uma ação acontece no sistema, o cartão anda sozinho!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

O Kanban que Anda Sozinho

Quando o vendedor fecha o orçamento, o cartão sai automaticamente da etapa de Orçamento e pula para Pedido. Quando a fábrica cria a O.C., ele avança para Produção; no Romaneio, vai para Entrega; e na medição de campo, chega em Instalação!

Etiquetas Comerciais e Classificação de Porte

As oportunidades são classificadas automaticamente em Pequeno, Médio ou Grande Porte (com base no seu histórico de faturamento) e recebem tags visuais como Concorrência, Cotação, Extra ou Cortesia.

Pré-Orçamentos (Captação de Leads)

Uma arquiteta ligou avisando de uma obra futura que ainda não tem planta? Você clica em Novo Negócio no Kanban e já cria a oportunidade na primeira coluna para o vendedor fazer o acompanhamento!

Guia Completo: Como Operar

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Navegando pelas Etapas do Funil e Criando Novos Negócios

Dentro de CRM > Comercial > Kanban, utilize os seletores superiores para filtrar a visualização por Macro-Etapa (ex: focar nos estágios de Orçamento ou acompanhar os negócios em Produção/Entrega). Para registrar um lead antes mesmo de calcular peças, clique no botão Novo Negócio, informe o Cliente e a Obra e salve.

CRM // TORRE DE CONTROLE DO DIRETOR COMERCIAL

Gestão Comercial (Kanban)

Supervisione toda a carteira de vendas da marmoraria. Monitore os 6 KPIs em tempo real, gerencie o Quadro Kanban, delegue tarefas urgentes para vendedores ou grupos e consulte o Copilot de IA!

Para que serve e como funciona?

Esta é a tela do Gerente ou Diretor de Vendas (em CRM > Comercial). Enquanto cada vendedor enxerga apenas a própria rotina na tela de tarefas dele, aqui o gestor tem visão total e irrestrita sobre todos os negócios da marmoraria: acompanha o Dashboard com os 6 indicadores do funil (Perdidos, Orçando, Pedidos, Produzindo, Entregando e Instalando), vê as Tarefas Urgentes do Dia, movimenta cartões no Kanban, analisa a tabela de Visão Geral, delega compromissos para a equipe e audita o Histórico de cada negociação!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Arraste no Kanban + Linha do Tempo

O vendedor enviou o PDF para o cliente mas esqueceu de mudar o status? O gerente simplesmente arrasta o card da coluna Orçando para a coluna Enviado no Kanban e consulta no ícone do relógio o histórico exato de cada mudança!

Delegação para um Usuário ou Grupo Inteiro

Clicando em Tarefas > Nova Tarefa, o gestor pode atribuir um follow-up para um vendedor específico ou para um Grupo de Usuários inteiro (ex: grupo Orçamentistas — o primeiro que responder conclui a pendência!).

Diagnóstico da Carteira com Copilot (IA)

No botão Copilot (IA), o diretor pode perguntar em texto ou voz: "Quais são os maiores orçamentos parados na fase Negociando e qual vendedor tem mais tarefas atrasadas?"

Guia Completo: Como Operar

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Explorando os 6 Hubs Superiores da Gestão Comercial

Acesse CRM > Comercial e alterne entre as visões no topo:

Dashboard: Confira os 6 KPIs do funil completo e a grade de Tarefas Urgentes do Dia.
Kanban: Visualize e arraste os cartões pelas colunas (Orçando → Enviado → Negociando → Fechado) ou crie um Novo Negócio.
Visão Geral: Tabela analítica mostrando Porte (Pequeno/Médio/Grande), Etiquetas, Custo Estimado, Venda, Lucro, M² e Peso ($kg$) de toda a carteira.
Tarefas e Históricos: Delegue tarefas com anexos (que já ficam salvos direto na pasta do orçamento!) e exporte a auditoria em Excel/PDF.

CRM // PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL DO VENDEDOR

Tarefas Comerciais

O assistente diário do vendedor e do orçamentista. Organize seu dia ("Meu Dia", "Importantes", "Planejadas"), crie checklists de follow-up por obra, anexe plantas e sincronize tudo com o Google Agenda ou Outlook!

Para que serve e como funciona?

Enquanto a tela CRM > Comercial é a visão ampla do gerente, a tela CRM > Tarefas Comerciais é o espaço de trabalho individual e focado do vendedor conectado (com um visual inspirado nos melhores aplicativos de produtividade do mundo). No menu lateral esquerdo, suas pendências ficam separadas em Meu Dia, Importantes, Planejadas, Atribuídas a Mim, Concluídas e agrupadas por Projetos por Funil (Obras). E o melhor: qualquer arquivo ou planta que você anexar na tarefa já aparece automaticamente lá dentro do Orçamento!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Sincronização com Google Agenda e Outlook

Clicando no botão Adicionar à Agenda, o ERP exporta suas tarefas no formato universal (.ics) para tocar o alarme direto no calendário do seu celular, Google Calendar ou Microsoft Outlook!

Anexou na Tarefa, Caiu no Orçamento

Recebeu um croqui novo durante a ligação de cobrança com o cliente? Suba o arquivo no gerenciador de anexos da tarefa e ele já fica espelhado automaticamente na pasta oficial daquele orçamento.

Subtarefas Passo a Passo

Dentro de uma única tarefa (ex: Fechar Obra Residência Medeiros), você pode criar etapas internas sequenciais: 1. Confirmar medida da cuba → 2. Ligar para arquiteta → 3. Enviar link de assinatura.

Guia Completo: Como Operar

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Criando uma Nova Tarefa e Subtarefas

Acesse CRM > Tarefas Comerciais e clique em Nova Tarefa. Escolha obrigatoriamente a qual Orçamento ou Pedido ela pertence, dê um Título (ex: Cobrar retorno da proposta), defina o Prazo Final, a Prioridade (Baixa, Normal, Alta, Urgente), quem será o responsável (você mesmo, outro colega ou um grupo) e adicione as Etapas internas. Clique em Salvar.

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Cumprindo o "Meu Dia"

Navegue pelas pastas à esquerda (Meu Dia, Importantes ou por Obra). Ao concluir um compromisso, basta clicar no botão de Check (seleção) ao lado do título para dar baixa e atualizar o histórico do orçamento!

CRM // RELACIONAMENTO ATIVO E RETENÇÃO

Marketing e Campanhas

Transforme sua base cadastral de clientes, arquitetos e construtoras em novas vendas através de ações de relacionamento, datas comemorativas e disparos segmentados.

Para que serve e como funciona?

A mina de ouro de uma marmoraria está na carteira de arquitetos, designers, engenheiros e clientes que já compraram ou cotaram com você! Integrado aos dados de Cadastros > Clientes (Categorias, Ramos de Atividade e Acontecimentos) e aos servidores de disparo de e-mail configurados na empresa, o módulo de Marketing e Campanhas permite estruturar comunicações ativas para apresentar novos lotes de rochas exóticas que chegaram no pátio, reativar clientes inativos e manter sua marca presente nos escritórios parceiros.

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Divulgação de Lote Novo no Pátio

Chegou um lote exclusivo de Quartzito Taj Mahal ou Mármore Calacatta? Dispare uma campanha segmentada para todos os Escritórios de Arquitetura cadastrados apresentando as fotos reais das chapas!

Ações em Datas e Marcos Históricos

Utilize os registros de Clientes > Acontecimentos (como aniversário de entrega da obra ou início de parceria) para enviar mensagens personalizadas de pós-venda.

Reativação de Orçamentos Parados

Identifique no funil do CRM os clientes com cotações abertas há mais de 30 dias e crie uma ação promocional de fechamento de mês.

Guia Completo: Como Operar

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Segmentando o Público e Disparando a Campanha

Acesse CRM > Marketing. Selecione o segmento de clientes ou parceiros desejado (filtrando por Categoria ou Ramo de Atividade cadastrados na ficha de Clientes/Colaboradores), estruture o conteúdo visual da campanha e realize o disparo através do servidor de e-mail/mensageria configurado na empresa.

CHECKLISTS E QUALIDADE // SUPERVISÃO, TEMPLATES E GPS

Checklists Dinâmicos (Dashboard)

Elimine erros de corte, quebras no transporte e falhas de instalação! Crie templates de vistoria em árvore acionados por gatilhos automáticos, exija fotos e assinaturas digitais, trave etapas e audite o GPS de onde cada checagem foi feita!

Para que serve e como funciona?

Por que uma peça saiu da fábrica com a medida errada ou trincou no caminhão sem plástico bolha? Por falta de conferência padronizada! O módulo Checklists > Dashboard é a central da qualidade do supervisor: você desenha Templates Dinâmicos em árvore (Etapa → Checklist → Tarefa → Subtarefa) e escolhe em qual Gatilho do ERP eles disparam sozinhos (ex: assim que aprovar uma Ordem de Corte, ou antes de sair um Romaneio). Você pode marcar tarefas como Bloqueantes, exigir Evidência (Foto) e Assinatura Digital na tela do celular, e auditar no mapa a coordenada de GPS exata de onde o funcionário respondeu!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Tarefa Bloqueante + Foto Obrigatória

Você cria a tarefa "Conferir embalagem com plástico bolha e cantoneira" no gatilho de Romaneio e marca Tarefa Bloqueante e Requer Evidência. O motorista/expedidor só consegue liberar a saída se tirar a foto da peça embalada!

Auditoria Anti-Fraude por GPS

Em Acompanhar Progresso, o supervisor confere não apenas a foto e a assinatura digital colhida na obra, mas também a coordenada geográfica (GPS) capturada no segundo em que o instalador salvou o checklist!

Radar de Anomalias e Top Gargalos

No Dashboard, o card Anomalias / Bloqueios e o gráfico Top Gargalos mostram imediatamente em qual setor (Serraria, Expedição ou Instalação) estão acontecendo mais falhas técnicas no mês.

Guia Completo: Como Operar

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Criando um Template e Escolhendo o Gatilho do ERP

Acesse Checklists > Dashboard, clique no botão Templates no topo e depois em Novo Template. Dê um nome (ex: Vistoria Pós-Corte) e escolha o Módulo de Disparo (Gatilho): Pré-Orçamento (CRM), Orçamentos/Pedidos, Faturamento, Ordens de Corte, Romaneios ou Instalações.

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Montando a Árvore e as Travas de Rigor (Foto/Assinatura)

No painel esquerdo do template, adicione a Etapa $\rightarrow$ o Checklist $\rightarrow$ as Tarefas e Subtarefas. Clique sobre cada tarefa e configure no painel direito:

Usuário Padrão: Quem normalmente executa essa checagem.
Tarefa Bloqueante: Trava o avanço do processo enquanto não for cumprida.
Requer Evidência: Obriga o upload de foto pela câmera do celular/tablet.
Requer Assinatura Digital: Exige assinatura na tela para validar o termo de aceite.

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Delegando e Auditando em Tempo Real

Use o botão Delegar Checklists no topo para atribuir checklists a obras ou O.C.s específicas (inclusive retroativamente) e acesse Acompanhar Progresso para inspecionar as fotos, assinaturas e o GPS de cada tarefa concluída!

CHECKLISTS E QUALIDADE // INTERVENÇÃO GERENCIAL EM LOTE

Checklists de Obras (Visão Coletiva)

A ferramenta de contingência do gerente e do supervisor. Responda e conclua checklists em massa para todos os pedidos ou todas as Ordens de Corte de uma obra inteira de uma só vez!

Para que serve e como funciona?

Imagine que uma grande obra possui 15 Ordens de Corte prontas para embarcar hoje, mas o conferente responsável faltou ou as tarefas ficaram acumuladas. Para o supervisor não precisar entrar em 15 telas individuais para dar baixa uma por uma, existe o módulo Checklists > Checklists de Obras (Modo Coletivo)! Aqui, a resposta que o gerente der no checklist é replicada automaticamente em lote para todos os pedidos ou todas as Ordens de Corte daquela obra simultaneamente!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Baixa Macro da Obra Inteira

Selecionando o módulo (ex: Produção / Ordens de Corte) e a Obra, e deixando o 3º campo (Pedido/Orçamento) em branco, o sistema avisa: "Suas respostas afetarão X ordens de corte desta obra" e resolve tudo de uma vez!

Filtro Pontual por Pedido/Contrato

Quer aplicar a resposta coletiva apenas às pendências de um contrato específico dentro da obra? Basta preencher o 3º seletor (Orçamento/Pedido) antes de abrir o template.

Atualização Instantânea em 3 Dashboards

Ao clicar em Concluir no modo coletivo, o progresso da obra salta para 100% simultaneamente no Dashboard de Checklists, no Dashboard de Produção e no Raio-X de Obras!

Guia Completo: Como Operar

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Selecionando o Escopo Coletivo

Acesse Checklists > Checklists de Obras e preencha os seletores no topo:

Módulo / Setor: Escolha entre Vendas/Pedidos, Produção/Ordens de Corte, Faturamento, Romaneios ou Instalações.
Obra: Selecione o canteiro desejado (ex: Residência Medeiros).
Orçamento / Pedido (Opcional): Deixe em branco para atingir a obra inteira ou selecione um pedido específico.

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Respondendo e Replicando em Massa

Clique no template listado e confirme o aviso de Modo Coletivo. Marque cada tarefa como Concluída ou Impossibilitada (com justificativa), clique em Salvar e depois em Concluir para liquidar todas as pendências em lote!

CHECKLISTS E QUALIDADE // EXECUÇÃO EM CAMPO E LEITOR QR CODE

Minhas Checklists (Aplicativo)

A tela prática do operador no chão de fábrica ou na obra. Escaneie o QR Code colado na pedra com a câmera do celular para abrir a vistoria na hora, tire fotos de evidência e colete a assinatura digital do cliente!

Para que serve e como funciona?

Esta é a tela de trabalho individual do colaborador (serrador, acabador, conferente de expedição ou colocador de obra), localizada em Checklists > Minhas Checklists. Aqui aparecem exclusivamente as vistorias delegadas a ele. Mas o recurso mais incrível para quem está com a mão na massa no pátio é o botão Ler QR Code: o funcionário nem precisa procurar o nome da obra na lista — basta apontar a câmera do celular ou tablet para a etiqueta térmica colada na peça cortada e o checklist daquela pedra já salta aberto na tela pronto para tirar foto e assinar!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Bipou a Etiqueta da Pedra, Abriu a Vistoria!

A bancada acabou de sair da bancada de acabamento. O conferente clica em Ler QR Code no celular, aponta para a etiqueta da Ordem de Corte colada na pedra e já responde o checklist de qualidade em 15 segundos!

Trava de Justificativa em "Impossibilitada"

Se o instalador não pôde assentar a pedra porque a parede estava fora de esquadro ou sem ponto hidráulico, ao marcar a tarefa como Impossibilitada, o sistema exige que ele descreva o motivo e tire foto, gerando um alerta de anomalia imediato para o gerente!

Reprogramação e Sincronia com Agenda

Precisa adiar uma vistoria? Use o botão Reprogramar. Quer receber alertas no celular? Clique em Adicionar à Agenda (.ics) para sincronizar com o Google Calendar ou Outlook.

Guia Completo: Como Operar

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Abrindo a Vistoria (Pela Lista ou pelo Leitor de QR Code)

Acesse Checklists > Minhas Checklists. Você pode clicar no botão Executar ao lado de qualquer pendência da lista ou clicar no botão Ler QR Code no topo (usando a câmera do celular/tablet para ler a etiqueta da peça ou digitando o código impresso).

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Respondendo o Assistente Passo a Passo (Foto, Assinatura e GPS)

No assistente em tela cheia, para cada tarefa:

Marque Concluída (se estiver tudo certo) ou Impossibilitada (preenchendo a justificativa obrigatória).
Se a tarefa exigir evidência, tire a Foto na hora pela câmera ou anexe o arquivo, e colete a Assinatura Digital na tela se solicitado.
Clique em Salvar (neste instante o sistema grava automaticamente o seu GPS). Ao responder a última etapa, confirme o fechamento final para atingir 100%!

COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO // CENTRAL DE EQUIPES, WHATSAPP E IA

Colaboração em Equipe

O "Microsoft Teams" nativo da sua marmoraria! Debata projetos em árvore (Obra → Pedido → Tópico) com controle de participantes, importe conversas inteiras do WhatsApp (.zip com fotos e áudios) e gere dossiês executivos com o Copilot de IA!

Para que serve e como funciona?

Quantas vezes um detalhe vital de uma obra se perdeu porque foi falado em um grupo solto de WhatsApp entre o vendedor e o medidor? O módulo Colaboração > Equipes (também acessível diretamente de dentro dos Orçamentos e Pedidos pelo botão Conversas) organiza toda a comunicação da empresa em uma árvore perfeita: Obra → Orçamento/Pedido → Tópicos de Assunto (ex: um canal privado só para Financeiro, outro para Medição e outro para Serraria). Além de trocar arquivos DWG, PDFs, e-mails (.eml) e fotos, você pode importar históricos inteiros do WhatsApp (com mídias!) para dentro da obra e pedir para a IA resumir tudo em um Dossiê Executivo!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Importação Completa de Conversa do WhatsApp (.ZIP)

Você negociou semanas pelo celular com o arquiteto e quer guardar todas as mensagens, fotos da obra e PDFs dentro do ERP para auditoria? Basta exportar a conversa com mídia no celular (.zip) e clicar em Importar aqui. O sistema recria o chat inteiro na linha do tempo da obra!

Dossiê Executivo e Resumo com IA (Copilot)

A obra tem 200 mensagens trocadas e o diretor quer entender o status em 30 segundos? Na aba Copilot (IA) à direita, a inteligência artificial lê todas as conversas e gera pautas de reunião, resumos e dossiês executivos na hora!

Gestos de Arrastar Mensagem + Lembrete por E-mail

Arrastando qualquer mensagem do chat para a direita ou esquerda com o mouse, você pode Responder, Favoritar, Ver quem leu, Chamar no WhatsApp ou criar um Alerta Programado por E-mail (para o ERP te lembrar daquela mensagem 1, 2 ou 3 dias antes do prazo)!

Guia Completo: Como Operar

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Criando Tópicos por Obra e Escolhendo Quem Pode Ver

Acesse Colaboração > Equipes (ou clique em Conversas dentro do Orçamento/Pedido):

No painel esquerdo, clique em Iniciar, escolha se o canal será vinculado a um Orçamento ou Pedido e dê o nome do Tópico (ex: Alinhamento Financeiro ou Dúvidas de Corte).
Selecione o tópico na árvore e clique no botão Equipe / Participantes no topo para incluir apenas os usuários que devem ter acesso àquele assunto (quem não estiver na lista não vê o canal!).

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Usando as 4 Abas do Painel Direito e Arraste de Mensagens

Ao selecionar uma Obra/Pedido na árvore, navegue pelas 4 abas à direita: 1. Discussão (Chat), 2. Copilot (IA), 3. Linha do Tempo (cronologia automática do pedido) e 4. Tarefas.

Arrastar mensagem para a Direita: Responder, Favoritar com estrela, Abrir WhatsApp direto ou Enviar E-mail.
Arrastar mensagem para a Esquerda: Visto por (quem leu), Ir para mensagem principal, Notificar por E-mail (agendar lembrete futuro) ou Excluir.

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Como Importar um Chat do WhatsApp com Fotos e Áudios

Primeiro, garanta que o seu número de WhatsApp esteja salvo no seu perfil de usuário (ícone do bonequinho com gravata no topo direito do ERP). Depois:

No aparelho celular (Smartphone): Abra a conversa no WhatsApp, toque nos 3 pontinhos → Mais → Exportar conversa e escolha Incluir arquivos de mídia. Envie o arquivo .zip gerado para o computador.
No Sistrom ERP: Selecione o tópico da obra, clique em Importar conversa do WhatsApp, escolha o arquivo .zip e confirme. Todo o histórico e anexos serão publicados na hora (e você ainda pode clicar em Imprimir para gerar um PDF oficial da conversa!).

Atenção Técnica: Sempre exporte a conversa pelo WhatsApp do celular, pois o WhatsApp Web/Desktop de computador não exporta os arquivos de mídia completos no pacote .zip!

FINANCEIRO E TESOURARIA // CUSTÓDIA E COMPENSAÇÃO

Cheques (Custódia)

Gerencie folhas de cheque emitidas para fornecedores ou recebidas de clientes (pré-datados). Faça upload da foto frente e verso da folha, amarre às parcelas do pedido e dê baixa ou registre devoluções com um gesto de arraste!

Para que serve e como funciona?

Quando a marmoraria recebe cheques pré-datados ("Bom Para") de um cliente ou emite cheques para pagar pedreiras, essas folhas ficam guardadas no cofre aguardando a data de depósito. O módulo Financeiro > Cheques funciona como a sua central de custódia conectada ao Contas a Pagar e ao Contas a Receber: você vincula o cheque diretamente à parcela da venda, anexa a foto digitalizada da folha física e, quando o banco compensa (ou devolve sem fundos), basta arrastar a linha com o mouse para refletir a baixa ou reabrir a cobrança automaticamente!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Foto da Folha no Cofre Digital

Ao cadastrar as folhas recebidas na tela de parcelas do cheque, você clica no botão de Upload da Imagem e sobe a foto frente e verso do cheque. Qualquer dúvida futura sobre assinatura ou endosso se resolve na tela em 2 segundos!

Arrastou para a Esquerda: Compensado ou Devolvido!

O cheque bateu na conta? Arraste a linha para a esquerda e clique em Compensado (já quita no Contas a Receber). Voltou sem fundos? Clique em Devolvido e a dívida do cliente reabre na hora para renegociação!

Predestinação da Conta de Depósito

No momento em que recebe o cheque pré-datado para 30/60/90 dias, você já pode deixar predestinado em qual empresa e conta bancária da marmoraria cada folha será depositada no dia do vencimento.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando o Cheque e Vinculando ao Pedido

Acesse Financeiro > Cheques e clique em Incluir. Informe a Empresa/Pessoa Emissora, a conta corrente do cheque, classifique se é de Recebimento (entrada) ou Pagamento (saída) e vincule à parcela correspondente do pedido de venda aprovado. Clique em Salvar.

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Lançando as Folhas, Datas "Bom Para" e Fotos

Na tela de parcelas, clique em Incluir para registrar o Número do Cheque, o Valor (R$), a data de Pré-datado (Bom Para) e a conta bancária de destino. Clique no ícone de imagem ao lado da parcela para anexar a foto do cheque.

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Dando Baixa ou Estornando por Arraste

Arrastar a linha para a Esquerda: Escolha entre Compensado (liquida o título) ou Devolvido (reabre a pendência).
Arrastar a linha para a Direita: Permite Ver Imagem, ver auditoria de Usuários ou Restaurar o cheque para o status A Compensar.

FINANCEIRO E TESOURARIA // GESTÃO DE OBRIGAÇÕES E COMISSÕES

Contas a Pagar

Domine todas as saídas financeiras da marmoraria. Gerencie títulos vindos de compras ou avulsos, faça baixas e prorrogações em lote, apure comissões liberadas pelo recebimento, analise grades pivô e importe extratos CSV!

Para que serve e como funciona?

O módulo Financeiro > Contas a Pagar centraliza todos os compromissos da empresa (boletos de pedreiras, insumos, despesas fixas, folha de pagamento, diárias de colocadores e comissões). Por governança, compras de chapas e insumos só viram títulos efetivos (status Faturado) quando o Pedido de Compra é aprovado e fechado — antes disso, aparecem apenas como Previsão. Além das baixas individuais ou em massa, aqui fica a central de Comissões: o sistema trava o pagamento da comissão do vendedor/arquiteto até que o cliente pague a parcela lá no Contas a Receber!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Comissão Só Libera Quando o Cliente Paga!

Clicando no botão Comissões > Apurar no topo, o ERP varre o Contas a Receber e libera para agendamento apenas as comissões e RTs cujas parcelas o cliente final já quitou no banco!

Baixa e Prorrogação Múltipla em 5 Segundos

Tem 15 boletos vencendo hoje para pagar de uma vez? Clique em Múltipla > Baixar, escolha Vencendo Hoje (ou marque com a tecla Ctrl), selecione a conta bancária e liquide todos simultaneamente!

Auditoria em Grade Pivô e Extrato CSV

Nas abas Pendentes e Compensados, você abre uma árvore dinâmica (Ano → Mês → Credor → Categoria) e no menu Banco > Extrato Bancário importa o arquivo .CSV do seu banco para conciliar automático!

Guia Completo: Como Operar

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Acompanhando a Dashboard e Lançando Despesas Avulsas

Acesse Financeiro > Contas a Pagar. Confira os KPIs (Em Atraso, Pagar Hoje, Restante do Mês e Pago nos últimos 30 dias) e clique em Pagamentos. Para lançar contas operacionais avulsas que não exigem pedido de compra (como taxas ou impostos), clique em Incluir, defina a empresa pagadora, o credor, a categoria do Plano de Contas, a Obra (se for custo de um projeto) e as parcelas.

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Baixando ou Prorrogando Títulos (Individual ou em Lote)

Individual: Selecione a parcela e clique em Baixar (ou arraste a linha para a esquerda). Se pagar valor menor, o ERP registra como Desconto; se pagar valor maior, lança como Juros/Acréscimo. Para adiar o vencimento, dê duplo clique e preencha o campo Prorrogação.
Em Lote (Múltipla): Segure a tecla Ctrl para clicar em várias linhas e vá em Múltipla > Baixar ou Múltipla > Prorrogar (podendo também aplicar direto a todas as parcelas de Hoje ou Atrasadas).

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Apurando e Agendando Comissões (Vendedores e RT)

Clique no botão Comissões na barra superior. Clique em Apurar para atualizar os recebimentos de clientes, selecione as comissões que ficaram com status Liberado e clique em Agendar para jogá-las na fila de pagamento na data combinada, emitindo o demonstrativo em PDF no botão Imprimir!

FINANCEIRO E TESOURARIA // GESTÃO DE RECEBIMENTOS, CRÉDITOS E COBRANÇA

Contas a Receber

Monitore entradas de caixa, combata a inadimplência, dê baixas descontando taxas de maquininha/boleto, agende lembretes de emissão de NF-e e gerencie Créditos de Obras para abater em vendas futuras!

Para que serve e como funciona?

Todas as faturas e parcelas dos seus Pedidos de Venda caem automaticamente em Financeiro > Contas a Receber. Logo na Dashboard, você vê o termômetro da inadimplência (Vencidos, A Vencer em 30 dias e +30 dias) e os Top 5 Maiores Devedores. Na grade operacional, além de dar baixas individuais ou múltiplas e registrar o diário de cobrança na gaveta lateral, este módulo guarda uma ferramenta exclusiva para marmorarias: a central de Créditos de Obra — quando um cliente paga adiantado ou sobra saldo de uma troca de pedra, você lança esse crédito na obra e o sistema avisa o orçamentista automaticamente quando ele abrir um novo orçamento para aquele cliente!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Gestão de Créditos de Obra (Adiantamentos/Sobras)

O cliente deixou R$ 5.000,00 de crédito na marmoraria para fazer o espaço gourmet no mês que vem. Você registra em Créditos > Adicionar Crédito. Quando o vendedor abrir o novo orçamento daquela obra, salta um aviso na tela para abater os R$ 5.000,00!

Lembrete de Nota Fiscal na Hora da Baixa

O cliente pagou o sinal via PIX hoje, mas a nota fiscal só será emitida na entrega da pedra? Na janela de Baixar a parcela, você informa a data de agendamento da NF-e e o sistema cria um alerta automático para você não esquecer de emitir a nota!

Diário de Cobrança na Gaveta Lateral

Ligou para cobrar um cliente em atraso e ele prometeu pagar na sexta-feira? Abra a gaveta lateral direita (Histórico da Parcela) para anotar a conversa e prorrogue o vencimento mantendo a data original salva para auditoria.

Guia Completo: Como Operar

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Dando Baixa em Parcelas (Com Taxas, Descontos ou Juros)

Acesse Financeiro > Contas a Receber > Recebimentos. Selecione a parcela e clique em Baixar (ou use Múltipla > Baixar para várias de uma vez):

Confirme o valor recebido (diferenças a menor viram Desconto; a maior viram Juros/Acréscimo).
Se houve tarifa de cartão ou boleto, preencha o campo Taxas Operacionais para que o saldo líquido bata exatamente com o banco.
Escolha a conta bancária de destino e, se a nota fiscal ainda será emitida no futuro, preencha a data do Lembrete de NF-e.

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Operando a Central de Créditos de Obra e Grades Pivô

Botão Créditos: Clique no topo para Adicionar, Deduzir, Definir ou Transferir saldos credores entre obras do mesmo cliente.
Botões Pendentes e Compensados: Analise todas as entradas na Grade Pivô multidimensional (Ano → Mês → Cliente → Categoria → Conta).

FINANCEIRO E TESOURARIA // MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS

Transferências de Saldo

Transfira dinheiro entre contas correntes da marmoraria, filiais ou contas de sócios com partida dobrada automática (débito no Contas a Pagar da origem e crédito no Contas a Receber do destino simultaneamente!).

Para que serve e como funciona?

Quando você passa dinheiro da Conta do Itaú para a Conta do Bradesco (ou faz um aporte/repasse entre a conta da marmoraria e a conta de uma empresa parceira ou diretor), fazer dois lançamentos manuais separados dá trabalho e gera risco de erro. Em Financeiro > Transferências, você registra a operação uma única vez e o Sistrom ERP executa a partida dobrada automática: cria e já dá baixa em uma saída no Contas a Pagar da conta de origem e, no mesmo milissegundo, cria e dá baixa em uma entrada no Contas a Receber da conta de destino!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Cobertura de Saldo Entre Bancos

Você transferiu R$ 20.000,00 via PIX da conta de recebimentos para a conta que paga a folha salarial. Lançando aqui, os saldos dos dois bancos já ficam prontos e espelhados para a Conciliação Bancária!

Aportes e Empréstimos entre Sócios/Empresas

Permite classificar contabilmente a saída na ponta de origem (ex: Transferência entre Contas) e a entrada na ponta de destino (ex: Aporte de Capital).

Estorno Sincronizado nas Duas Pontas

Digitou o valor errado na transferência? Basta selecionar a linha aqui e clicar em Excluir: o sistema apaga automaticamente tanto o débito no Contas a Pagar quanto o crédito no Contas a Receber!

Guia Completo: Como Operar

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Registrando a Transferência Entre Contas

Vá em Financeiro > Transferências e clique em Incluir:

Ponta de Origem (Saída): Selecione a Empresa/Pessoa titular, a Conta Corrente de Origem e a Categoria de Despesa.
Ponta de Destino (Entrada): Selecione a Empresa/Pessoa favorecida, a Conta Corrente de Destino e a Categoria de Receita.
Dados da Transação: Informe o Título, nº do Documento/Comprovante, Valor (R$), Data e Observações. Clique em Salvar!

FINANCEIRO E TESOURARIA // AUDITORIA E TRAVA DE SALDOS BANCÁRIOS

Conciliação Bancária

A malha fina do gestor financeiro. Confronte as baixas do sistema com o extrato real do banco, trave lançamentos conciliados contra edições não autorizadas e emita o Extrato Oficial de Conciliação!

Para que serve e como funciona?

Como ter 100% de certeza de que o saldo mostrado no ERP é idêntico ao dinheiro real lá no aplicativo do banco? O módulo Financeiro > Conciliação Bancária reúne em uma única lista todas as entradas (Créditos) e saídas (Débitos) baixadas em cada conta corrente. O gerente confere linha por linha com o extrato bancário e marca a caixinha Conciliado. Ao fazer isso, o sistema ativa uma Trava de Segurança: ninguém mais consegue alterar ou excluir aquela parcela lá no Contas a Pagar ou Receber sem que o gerente autorize o Estorno aqui primeiro!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Blindagem de Período Fechado

Depois que você conferiu o extrato de segunda-feira e marcou os lançamentos na coluna Conciliado, nenhum operador consegue mudar datas ou valores daquelas baixas por acidente.

Lançamento Rápido de Tarifas e Rendimentos

Viu no extrato do banco uma tarifa de manutenção de conta de R$ 45,00 ou um rendimento de CDB que não estava lançado? Clique no botão Incluir aqui dentro mesmo e o sistema já cria, baixa e concilia o título na hora!

Extrato Espelhado em PDF

Clicando no botão Extrato, o sistema gera um PDF idêntico ao do banco, mostrando o Saldo Anterior, todas as movimentações do período e o Saldo Final Conciliado.

Guia Completo: Como Operar

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Auditando e Marcando como Conciliado

Acesse Financeiro > Conciliação Bancária e escolha a Conta Corrente no seletor do topo. Use o filtro para ver os lançamentos Não Conciliados, compare a data de compensação e o valor com o extrato do seu banco e marque o checkbox da coluna Conciliado.

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Estornando Erros ou Incluindo Tarifas Diretas

Se um operador baixou errado: Selecione a linha na grade e clique em Estornar. Isso destrava o título e o devolve aberto para o Contas a Pagar/Receber para correção.
Para lançar tarifas/IOF/rendimentos do extrato: Clique em Incluir, escolha Débito (saída) ou Crédito (entrada), preencha o valor e a data, e salve (ele já nasce baixado e conciliado!).

FINANCEIRO E TESOURARIA // LIQUIDEZ FUTURA E TABELA DINÂMICA

Fluxo de Caixa (Previsão)

Enxergue o futuro financeiro da sua marmoraria. Acompanhe projeções para 7 e 30 dias, gráficos preditivos de 6 meses por conta bancária e audite cada centavo na Grade Pivô multidimensional!

Para que serve e como funciona?

Vai sobrar ou faltar dinheiro na conta da marmoraria daqui a 15 dias? O módulo Financeiro > Fluxo de Caixa cruza o seu Saldo Atual Real com tudo o que está programado para entrar (Contas a Receber) e sair (Contas a Pagar). Logo no Dashboard, dois gráficos de linha projetam os próximos 6 meses (por Banco e por Conta Individual) para você ver antecipadamente se alguma conta ficará no vermelho. E no botão Entradas e Saídas, você conta com a poderosa Grade Pivô que abre seus números por Ano → Mês → Semana → Dia separando o que é Previsto, Realizado, Compensado e Perdoado!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Alerta Visual de Conta no Vermelho (6 Meses)

Olhando o gráfico inferior da Dashboard (Projeção por Conta Individual), você percebe que a conta do Bradesco cairá abaixo de zero no dia 20 do mês que vem, dando tempo de programar uma transferência ou antecipação com calma!

Duplo Clique na Grade Pivô (Raio-X)

Na tabela dinâmica de Entradas e Saídas, quer saber exatamente quais clientes ou boletos somaram R$ 85.000,00 em uma célula específica do mês? Basta dar um duplo clique sobre o número e uma janela lista todas as parcelas daquele total!

Matriz de Previsão de Saldo

Clicando no botão Previsão de Saldo no topo, você vê lado a lado o Saldo Atual (+) A Receber (-) A Pagar (=) Saldo Futuro Projetado de cada conta bancária da empresa.

Guia Completo: Como Operar

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Monitorando os KPIs de 7 e 30 Dias na Dashboard

Acesse Financeiro > Fluxo de Caixa. Confira no topo o Saldo Atual Real, a Projeção para 7 Dias, a Projeção para 30 Dias e a Média Mensal de Perdas, além das curvas semestrais nos gráficos.

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Auditando na Grade Pivô (Entradas e Saídas)

Clique no botão Entradas e Saídas no topo. Filtre o período, a empresa e a conta corrente. Expanda os sinais de + na árvore lateral (Empresa → Conta → Forma de Pagamento → Categoria) e nas colunas de tempo para comparar os 4 estágios do dinheiro: Previsto, Realizado (Faturado), Compensado (No Banco) e Perdoado/Perdido.

FINANCEIRO E TESOURARIA // AUDITORIA DE LUCRO REAL PÓS-OBRA

Centro de Custo de Obra

Descubra se a obra realmente deu o lucro previsto no orçamento ou se teve prejuízo! Confronte o Custo Previsto vs. Gasto Real, aplique o rateio de despesas fixas da fábrica por m² e emita o Extrato de Fechamento da Obra!

Para que serve e como funciona?

No papel (no dia em que o orçamento foi fechado), a obra previa 35% de lucro. Mas na vida real, houve quebra de peça no transporte, compra extra de resina, diária adicional de colocador e frete complementar. Quanto sobrou de verdade no bolso da marmoraria? O módulo Financeiro > Centro de Custo de Obra responde isso com precisão cirúrgica! Ao selecionar uma obra, ele cruza tudo o que o cliente já pagou no Contas a Receber com todos os gastos reais amarrados àquela obra no Contas a Pagar, e ainda permite acionar o botão Rateio de Despesas para embutir a fatia proporcional de luz, água e aluguel do galpão por M² produzido!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Os 6 KPIs da Verdade: Estimado vs. Líquido Real

No painel esquerdo, veja frente a frente o Lucro Estimado (Total dos Pedidos − Custo Previsto no orçamento) contra o Lucro Líquido Real (Total Recebido − Gasto Real efetivo na obra)!

Rateio da Estrutura da Fábrica por M²

Clicando no botão Rateio de Despesas, o ERP pega as despesas fixas da marmoraria no período, divide pelo total de M² que a fábrica serrou e aloca na obra exatamente o custo de estrutura que os M² dela consumiram!

Gráfico Donut: Para Onde Foi o Dinheiro da Obra?

No painel direito, o gráfico de barras mostra se o Gasto Real estourou o Custo Previsto, e o gráfico Donut revela quantos % da obra foram consumidos com chapa, frete, insumos ou mão de obra.

Guia Completo: Como Operar

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Consultando o Raio-X Financeiro da Obra

Acesse Financeiro > Centro de Custo de Obra. No campo superior Informe a Obra, digite o nome do projeto desejado. Analise os 6 cartões à esquerda (Total dos Pedidos, Total Recebido, Custo Previsto, Gasto Real, Lucro Estimado e Lucro Líquido), os gráficos à direita e o extrato detalhado linha a linha no centro.

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Aplicando o Rateio por M² e Imprimindo o Fechamento

Para incluir o peso dos custos indiretos/administrativos da fábrica no projeto, clique em Rateio de Despesas. Para gerar o dossiê final de rentabilidade para os sócios, clique no botão Imprimir (PDF)!

FINANCEIRO E TESOURARIA // DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE (Contabilidade)

O balanço econômico oficial da sua marmoraria gerado em 1 segundo. Apure Receita Bruta, Impostos, Receita Líquida, Custos de Produção (CPV), Lucro Bruto, Despesas Operacionais e Lucro Líquido mensal ou anual!

Para que serve e como funciona?

Enquanto o Fluxo de Caixa olha para a liquidez bancária, a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) mostra a saúde econômica contábil da marmoraria como um todo (ou separada por filial/CNPJ). O Sistrom ERP monta a DRE 100% sozinho em tempo real cruzando seus recebimentos, notas fiscais e pagamentos categorizados no Plano de Contas. Você pode alternar entre a visão Simplificada (apenas os grupos principais para reunião rápida de diretoria) e a visão Detalhada (abrindo conta por conta analítica, como água, luz, abrasivos, etc.), exportando o PDF pronto para o seu contador!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Visão Simplificada vs. Visão Detalhada

Na visão Simplificada, você vê a linha macro (-) Despesas Administrativas somada. Mudando para Detalhada, o relatório abre todas as folhas da árvore mostrando centavo por centavo onde a empresa gastou mais!

DRE Consolidada do Grupo ou por CNPJ

Sua marmoraria opera com duas razões sociais? Você pode filtrar no topo para ver a DRE isolada de cada CNPJ ou o resultado global unificado de todas as empresas do grupo.

Fechamento Mensal e Anual para a Contabilidade

Filtre por competência Mensal ou Anual e clique em Imprimir para gerar o PDF padronizado da estrutura contábil brasileira.

Guia Completo: Como Operar

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Parametrizando e Emitindo a DRE

Acesse Financeiro > DRE Contabilidade. No topo da tela, selecione:

Empresa / Filial: Escolha uma unidade específica ou todas.
Período de Competência: Escolha um mês específico ou o consolidado anual.
Modo de Exibição: Alterne entre Simplificada (grupos raiz) e Detalhada (subcategorias completas).

Confira a cascata contábil na tela (Receita Bruta → Impostos → Receita Líquida → CPV/Custos de Produção → Lucro Bruto → Despesas Operacionais → Lucro Líquido) e clique em Imprimir para baixar o PDF!

ORÇAMENTOS E PRECIFICAÇÃO // VENDEDOR VIRTUAL COM IA E WHATSAPP

SAC (WhatsApp Integrado)

Receba pedidos de orçamento pelo WhatsApp com atendimento automático do Gemini (IA), envio de planilha de levantamento, cadastro autônomo de cliente/obra e disparo do PDF da proposta direto pelo chat!

Para que serve e como funciona?

Acessível diretamente em Orçamentos > SAC, esta central une o WhatsApp oficial da sua marmoraria ao motor de orçamentos. Quando o cliente entra em contato, a Inteligência Artificial tira dúvidas sobre tipos de pedras, recolhe nome, CPF/CNPJ e endereço, cadastra o Cliente e a Obra sozinha no banco de dados e pode até enviar a planilha modelo para o cliente preencher as medidas. Depois, o seu orçamentista assume a conversa na tela do computador e envia o PDF oficial do orçamento com um clique!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Do Primeiro "Oi" ao Orçamento Criado

A IA qualifica o lead no WhatsApp, cria o cadastro da obra no ERP e, se o cliente devolver a planilha de medidas preenchida no chat, já estrutura o orçamento preliminar vinculado àquele contato!

Envio de PDF e Fotos de Chapas sem Celular

Terminou de calcular o orçamento? Pela aba lateral Orçamentos dentro do próprio SAC, você visualiza todas as propostas daquele cliente e despacha o PDF direto para o WhatsApp dele.

Botão Reiniciar Identificação

Se um arquiteto usar o mesmo número de WhatsApp para pedir orçamento para um novo cliente/obra diferente, basta clicar em Reiniciar Identificação para atualizar a triagem.

Guia Completo: Como Operar

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Atendendo e Convertendo pelo Painel do SAC

Acesse Orçamentos > SAC. Acompanhe os clientes triados pela IA na coluna da esquerda, clique sobre a conversa para assumir o atendimento humano, consulte as abas laterais Informações e Orçamentos e envie o PDF da proposta comercial diretamente pelo chat integrado.

ORÇAMENTOS E PRECIFICAÇÃO // REGRAS GERAIS, IMPOSTOS E LAYOUT DO PDF

Configurações de Orçamentos

A "Configuração Mãe" do seu setor comercial. Defina alíquotas de impostos, descontos de tributos sobre RT/comissões, margens de segurança, teto fiscal, capa do PDF, autoinclusão de conjuntos e disparos automáticos de e-mail!

Para que serve e como funciona?

Localizada em Orçamentos > Configurações, esta tela define as regras padrão de toda proposta aberta na marmoraria. O conceito aqui é genial: todo novo orçamento herda automaticamente uma cópia dessas diretrizes (para ninguém precisar configurar impostos ou layouts toda vez), mas dentro de cada orçamento individual o vendedor pode clicar no ícone da Engrenagem e mudar uma regra pontual sem bagunçar a "Configuração Mãe" da empresa!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Produto Pronto no PDF + Ocultar Lucro do Vendedor

Você configura o modo de exibição como Unitário Geral e Total Geral (mostrando a bancada pronta no PDF para o cliente não questionar preço de corte) e marca Ocultar Custo e Lucro de Vendedores para proteger seu markup interno!

Descontar Imposto da RT e Alerta de Teto Fiscal

Ative o desconto proporcional de impostos antes de calcular a Reserva Técnica (RT) do arquiteto e ligue o Alerta de Teto de Faturamento (que avisa se um CNPJ seu está perto de estourar o limite fiscal nos últimos 30 dias).

Disparo Automático ao Fechar Venda

Cadastre os e-mails da diretoria, do financeiro e do encarregado de fábrica aqui. Assim que um pedido é fechado, cada um já recebe sua via específica (Via de Custo/Markup, Via de Cobrança e Via de Produção) sozinho!

Guia Completo: Como Operar

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Impostos, Comissões e Limites de Faturamento

Acesse Orçamentos > Configurações. Preencha os percentuais de Imposto sobre Material (NF-e), Imposto sobre Beneficiamento/Serviços (NFS-e) e IPI. Defina se os impostos devem ser descontados da base da Reserva Técnica (RT) e da Comissão de Vendedores, em qual coluna o frete será alocado e se o Faturamento Direto (Triangular) será padrão.

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Margens de Segurança e Automação de Conjuntos/Estoque

Margens: Defina a Margem de Perda Global (%), a Margem de Levantamento de Planta (%) e o Limite de Excedente em Ordens de Corte (%).
Autoincluir Subitens: Marque para que, ao lançar um Tampo, o sistema já puxe Frontão, Saia e Furação automaticamente.
Baixa Automática por O.C.: Escolha se a emissão/finalização da Ordem de Corte já deve baixar os M² reservados do estoque sozinha.

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Layout do PDF, Capa e Listas de E-mails

Configure a orientação do PDF (Retrato/Paisagem), suba uma Imagem de Capa (1180 x 1300 px), escolha como os valores saem impressos e cadastre na base da tela os e-mails para disparo automático das vias de Cobrança, Custo (Markup) e Produção.

ORÇAMENTOS E PRECIFICAÇÃO // MATRIZ DE CANAIS E FATORES DE DIFICULDADE

Tabelas e Categorias de Preços

A inteligência por trás da precificação da sua marmoraria. Crie Tabelas por canal (Varejo, Construtora, Arquitetura), agrupe pedras por dureza/fragilidade com Fatores Multiplicadores de Corte e Instalação e compartilhe tabelas com marmorarias parceiras!

Para que serve e como funciona?

Cortar e instalar um Granito Verde Ubatuba dá o mesmo trabalho e tem o mesmo risco de quebra que cortar uma Lâmina Sinterizada ou um Quartzito translúcido? Claro que não! Mas como cobrar mais caro pelo corte de pedras difíceis sem ter que cadastrar milhares de preços um por um? Em Orçamentos > Tabelas de Preços > Tabelas e Categorias, você cruza duas coisas: na esquerda, cria as Tabelas Comerciais (ex: Consumidor Final vs. Construtora); na direita, cria as Categorias de Preços (ex: Granitos Básicos com Fator 1.0 vs. Quartzitos/Lâminas com Fator 2.0). Quando o vendedor escolhe um Quartzito no orçamento, o sistema multiplica automaticamente o preço do corte e da instalação pelo fator de dificuldade!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

O Fator Multiplicador (1.0 vs. 2.0)

Na categoria Lâminas e Rochas Delicadas, você coloca Fator Corte = 2.0 e Fator Instalação = 2.0. Automaticamente, qualquer bancada orçada nessas pedras cobrará o dobro na mão de obra fabril e de colocação para cobrir o desgaste de disco e o risco!

Clonagem de Tabela em 1 Clique

Já montou toda a sua tabela de Varejo e agora quer criar uma tabela de Atacado / Construtora? Basta clicar no botão Copiar para clonar a estrutura inteira e depois só ajustar a margem de lucro!

Compartilhamento Entre Marmorarias Parceiras

Terceiriza corte ou produção com outra marmoraria que também usa o Sistrom ERP? No painel inferior (Tabelas Compartilhadas), vocês podem compartilhar e importar a tabela oficial de beneficiamento uma da outra!

Guia Completo: Como Operar

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Painel Esquerdo: Criando as Tabelas Comerciais

Acesse Orçamentos > Tabelas de Preços > Tabelas e Categorias. No painel superior esquerdo, clique em Incluir e cadastre seus canais de venda (ex: Varejo / Consumidor Final, Construtoras, Arquitetura). Salve.

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Painel Direito: Criando as Categorias e Fatores Multiplicadores

No painel superior direito, clique em Incluir. Informe o Nome da Categoria (ex: Granitos e Mármores, Quartzitos e Exóticos), a descrição, o Fator Corte (ex: 1.0 normal, 1.5 ou 2.0 difícil) e o Fator Instalação. Clique em Salvar.

ORÇAMENTOS E PRECIFICAÇÃO // CUSTO E VENDA DE CORTE E COLOCAÇÃO

Preços: Produtos (Industrialização)

Defina o custo, a margem de lucro e o preço de venda do Corte e da Instalação de cada peça (Tampo, Nicho, Piso, Rodapé), contando com a Calculadora do Assistente de Custo Fabril e reajustes em lote!

Para que serve e como funciona?

Não sabe exatamente quanto custa para a sua fábrica cortar 1 metro quadrado de bancada? Em Orçamentos > Tabelas de Preços > Industrialização > Produtos, você seleciona a Tabela e a Categoria no topo e precifica o Corte (Fábrica) e a Instalação (Colocador) de cada produto. E se você quiser ajuda matemática para descobrir seu custo real, basta clicar no Assistente de Custo: você informa sua folha salarial da fábrica, conta de luz, água, gastos com discos e a média de M² produzidos por mês, e o ERP calcula e preenche o custo médio exato de corte e instalação em toda a tabela para você!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

O Assistente de Custo de Corte e Instalação

Em vez de chutar quanto custa seu corte, abra o Assistente de Custo em 3 passos, digite as despesas mensais do galpão e a produção média em M². O sistema pondera tudo pelo Fator Multiplicador da categoria e aplica os custos na grade com 1 clique!

Cadastrou Produto Novo? Clique em Sincronizar!

Criou um produto novo lá em Cadastros > Produtos? Clique em Manutenção > Sincronizar aqui para que ele apareça imediatamente em todas as suas tabelas de preços pronto para precificar.

Reajuste Linear Seletivo em Lote

Os colocadores aumentaram o valor do metro instalado em 10%? Vá em Manutenção > Reajustar Preços e aplique $+10\%$ exclusivamente sobre as colunas de Instalação de toda a tabela!

Guia Completo: Como Operar

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Selecionando a Matriz e Usando o Assistente de Custo

Acesse Orçamentos > Tabelas de Preços > Industrialização > Produtos. Escolha no topo a Tabela de Preço e a Categoria de Preço. Se desejar calcular os custos pela média da fábrica, acione o Assistente de Custo, preencha os gastos mensais de produção/colocação e clique em Aplicar Custos.

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Ajustando Margens, Sincronizando e Reajustando

Dê duplo clique em qualquer linha da grade para informar a Margem de Lucro (%) ou digitar diretamente o Preço de Venda de Corte e de Instalação (o sistema faz a conta inversa da margem na hora!). Use o botão Manutenção para Sincronizar novos itens, Copiar para outra tabela ou Reajustar em Lote.

ORÇAMENTOS E PRECIFICAÇÃO // LAPIDAÇÃO, MEIA-ESQUADRIA E BORDAS

Preços: Beneficiamentos de Peças

Precifique seus acabamentos de borda (Meia-Esquadria 45º, Boleado, Bisotê, Reto, Rebaixo Italiano) usando 3 estratégias: valor fixo por metro linear, percentual sobre o valor da pedra ou a soma de ambos!

Para que serve e como funciona?

Fazer uma meia-esquadria em um granito básico de R$ 300/m² tem o mesmo risco de fazer uma meia-esquadria em um mármore importado de R$ 5.000/m²? Se o acabador errar na pedra cara, o prejuízo é gigante! Por isso, em Orçamentos > Tabelas de Preços > Industrialização > Acabamentos, o Sistrom ERP permite cobrar o acabamento de 3 formas inteligentes: por um valor fixo por metro linear (ex: R$ 50/m), por um Percentual sobre o Valor da Rocha (%) (ex: 10% do preço da pedra) ou combinando os dois ao mesmo tempo!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Composição Mista (Valor Fixo + % da Pedra)

Você configura a Meia-Esquadria como R$ 50,00/m linear + 10% sobre o Material. Assim, quanto mais nobre e cara for a pedra escolhida pelo cliente, maior será a remuneração de segurança do seu acabamento automaticamente!

Atalhos nas Engrenagens do Topo

Ao lado dos seletores de Tabela e Categoria no topo da tela, os botões de Engrenagem permitem criar, excluir ou clonar todos os preços de uma categoria de pedra para outra sem sair da tela.

Edição por Markup ou Preço Final

Digite o Custo + Lucro (%) para o ERP achar a Venda, ou dê duplo clique direto na coluna Venda e digite o preço comercial desejado.

Guia Completo: Como Operar

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Precificando os Acabamentos de Borda

Acesse Orçamentos > Tabelas de Preços > Industrialização > Acabamentos. Selecione a Tabela e a Categoria de Preço no topo. Na grade, dê duplo clique em cada acabamento para definir o Custo, a Margem (%), o valor de Venda por metro/unidade e, se desejar, a coluna % sobre Material.

Use o botão Manutenção para Sincronizar novos acabamentos cadastrados ou aplicar Reajustes em Lote.

ORÇAMENTOS E PRECIFICAÇÃO // TABELA DE ROCHAS, PERDAS, CÂMBIO E MATERIAL DO CLIENTE

Preços: Materiais e Pedras

Forme o preço de venda por m² das suas rochas compondo compra, IPI, frete, perda técnica e margem de lucro, configure taxas de risco para "Material do Cliente", acompanhe o histórico de oscilação e faça reajustes avançados por faixa de preço ou moeda!

Para que serve e como funciona?

Esta é a tabela comercial de rochas da sua marmoraria (em Orçamentos > Tabelas de Preços > Matérias-Primas > Materiais). Aqui você monta o custo real do M² (Valor de Compra + IPI % + Frete por m²) e define a Margem de Perda (%) e a Margem de Lucro (%) para chegar ao Preço de Venda. Mas ela vai muito além: permite configurar um acréscimo automático sobre o corte e a instalação quando a chapa é fornecida pelo próprio cliente (protegendo a marmoraria do risco de cortar pedra de terceiros!), marca pedras Fora de Linha e guarda na gaveta lateral todo o histórico de aumentos que aquela pedra já sofreu!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Taxa de Risco para "Material do Cliente"

O cliente comprou a chapa por fora e quer que você apenas corte e instale? Como você não ganha na venda da pedra e assume o risco de quebra, configure na coluna Material do Cliente um acréscimo (ex: +150%) que o ERP aplicará sozinho sobre o corte e a colocação!

Redefinição Paramétrica (Por Moeda ou Faixa de Custo)

Em Manutenção > Redefinir Preço de Venda, você pode criar regras cirúrgicas: ex: "Aplicar 35% de perda e 50% de lucro apenas nas chapas que custam entre R$ 200 e R$ 500 ou apenas nos materiais cotados em Dólar"!

Gaveta Lateral de Histórico de Oscilação

Quer saber quanto custava o Branco Prime há 6 meses e quem alterou o preço dele na tabela? Selecione a pedra e abra o painel lateral direito para ver toda a linha do tempo de preços anteriores!

Guia Completo: Como Operar

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Incluindo e Precificando uma Rocha na Tabela

Acesse Orçamentos > Tabelas de Preços > Matérias-Primas > Materiais. Escolha a Tabela e a Categoria no topo e clique em Incluir:

Selecione a rocha do catálogo, o Tipo (Chapa, Ladrilho, Pedra), a Espessura (ex: 2cm, 3cm) e a moeda (Real, Dólar ou Euro).
Bloco de Custo: Informe IPI (%), Frete por M² e Valor de Compra por M².
Bloco de Venda: Defina a Margem de Perda (%) padrão daquela pedra e a Margem de Lucro (%) (ou edite direto na grade com duplo clique).
Industrialização (Próprio vs. Cliente): Configure se haverá percentual extra sobre corte/instalação quando a pedra for trazida pelo cliente.

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Manutenção em Massa, Transferência e Exportação

Use o botão Manutenção para Alterar Custo, Alterar Venda, Redefinir Perda/Lucro, usar a janela paramétrica Redefinir Preço de Venda ou Copiar/Mover pedras entre categorias. Use Exportar para gerar a tabela de preços em Excel ou PDF.

ORÇAMENTOS E PRECIFICAÇÃO // TRATAMENTO SUPERFICIAL POR M²

Preços: Acabamentos de Chapas

Precifique por metro quadrado (m²) os tratamentos texturais aplicados à face da chapa (Levigado, Escovado, Flameado, Jateado, Apicoado) para cobrança automática no orçamento.

Para que serve e como funciona?

Quando o cliente escolhe um granito polido e pede para a sua marmoraria transformá-lo em Escovado, Levigado ou Flameado, esse trabalho consome abrasivos, gás ou mão de obra sobre toda a área da pedra. Em Orçamentos > Tabelas de Preços > Matérias-Primas > Acabamentos, você define o custo e o preço de venda por metro quadrado (M²) de cada textura superficial. Assim, basta o vendedor selecionar o acabamento da chapa no ambiente do orçamento para o sistema somar esse serviço por M² automaticamente!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Cálculo Automático por Área (M²)

Diferente do acabamento de borda (que cobra por metro linear), todo valor configurado aqui multiplica automaticamente pela área quadrada (M²) do material utilizado no ambiente.

Preços Diferentes por Família de Pedra

Escovar um Quartzito super duro gasta muito mais escova abrasiva do que escovar um Mármore macio. Por isso, você seleciona a Categoria de Preço no topo e cobra valores diferentes para cada família mineral!

Sincronização e Reajuste Rápido

Use o menu Manutenção para sincronizar novos acabamentos superficiais ou aplicar aumentos percentuais em lote sobre Custo e Venda.

Guia Completo: Como Operar

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Definindo o Custo e a Venda por M²

Vá em Orçamentos > Tabelas de Preços > Matérias-Primas > Acabamentos. Escolha a Tabela e a Categoria de Preço nos seletores superiores. Dê duplo clique na linha de cada acabamento (ex: Escovado, Levigado, Flameado) e informe o Custo (M²) e o Lucro (%) ou digite direto o valor de Venda (M²).

ORÇAMENTOS E PRECIFICAÇÃO // INSUMOS CALCULADOS POR RENDIMENTO

Preços: Complementos (Acessórios)

Configure argamassas, rejuntes, impermeabilizantes e mãos-francesas com cálculo automático por rendimento (m² ou m linear), peso logístico para frete, pisos mínimos e associação inteligente por tipo de peça!

Para que serve e como funciona?

Como calcular quantos sacos de argamassa, quantos potes de rejunte e quantas mãos-francesas (suportes metálicos/grapas) uma obra inteira vai precisar sem perder meia hora fazendo conta? Em Orçamentos > Tabelas de Preços > Complementos, você cadastra o insumo informando o Rendimento técnico dele (ex: 1 saco de argamassa a cada 2 m²; ou 1 mão-francesa a cada 0,80 m linear) e no painel lateral direito associa a quais produtos ele se aplica (ex: Argamassa só em Piso e Rodapé; Mão-Francesa só em Tampo e Bancada). Na hora do orçamento, o vendedor simplesmente arrasta o complemento para cima da proposta e o sistema varre os produtos compatíveis, calcula as unidades, o preço e até soma os quilos no caminhão do frete!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Arrastou no Orçamento, Calculou Só nas Peças Certas!

O orçamento tem Pisos e Bancadas. Quando você arrasta Argamassa e Mão-Francesa juntas para o orçamento, o sistema aplica a argamassa somente nos M² dos pisos e as mãos-francesas somente nos metros lineares das bancadas!

Soma Automática no Peso do Frete

Se uma obra grande de pisos calculou 50 sacos de argamassa de 20kg cada, são 1.000 kg (1 tonelada!) a mais de carga. Como você preencheu o campo Peso (kg) aqui, o cálculo de viagens do caminhão já leva essa tonelada em conta!

Piso de Custo e Venda Mínima

Se o cliente pediu impermeabilização para uma soleira minúscula de 0,30 m², você não pode cobrar só R$ 5,00 porque precisará abrir uma lata de impermeabilizante. O campo Venda Mínima garante o valor piso!

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando o Complemento, Rendimento e Peso

Acesse Orçamentos > Tabelas de Preços > Complementos e clique em Incluir:

Coluna Fiscal: Escolha onde ele será faturado (Material, Beneficiamento ou Instalação).
Título e Faixa de Metragem: Dê o nome (ex: Argamassa Colante) e, opcionalmente, defina a metragem mínima/máxima para exibição.
Base de Cálculo, Rendimento e Peso: Escolha se calcula por Metro Quadrado ou Metro Linear, informe o Rendimento (a cada quantos metros consome 1 unidade/saco) e o Peso (kg) da embalagem.
Valores: Informe o Preço de Custo, Custo Mínimo, Preço de Venda e Venda Mínima. Salve.

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Associando aos Produtos no Painel Lateral Direito

Selecione o complemento criado na grade central, abra o painel lateral direito (Associação de Produtos), clique em Incluir e marque quais produtos fabricados (ex: Piso, Rodapé, Tampo) utilizam esse insumo!

ORÇAMENTOS E PRECIFICAÇÃO // DIÁRIAS DE VIAGEM POR RENDIMENTO EM M²

Preços: Estadias e Viagens

Orce obras em outras cidades ou estados (litoral/interior) sem prejuízo! Configure hospedagem, café, almoço e jantar calculados automaticamente pela metragem da obra dividida pelo rendimento diário da equipe!

Para que serve e como funciona?

Quando sua marmoraria fecha uma obra na praia ou no interior, quantos dias de hotel e refeições os colocadores vão gastar lá? Em Orçamentos > Tabelas de Preços > Estadias, o Sistrom ERP transforma isso em uma ciência exata: você cadastra o item (ex: Hospedagem, Almoço, Jantar) e informa o Rendimento Diário (M²/dia) da sua equipe (ex: a equipe instala 10 m² por dia). Se o orçamento tiver 50 m², ao arrastar a estadia para a proposta, o sistema divide 50 ÷ 10 e calcula 5 diárias automaticamente, permitindo ainda ocultar essa linha do cliente embutindo o valor dentro da instalação (opção Incluso)!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Cálculo Automático de Diárias por M²

A obra tem 30 m² e o rendimento diário cadastrado é de 10 m²/dia. O ERP já calcula 3 diárias de hotel e alimentação sozinho quando você adiciona a estadia no orçamento!

Checkbox "Incluso" (Embutido na Mão de Obra)

Não quer que o cliente veja na folha do PDF uma linha cobrando "Hotel e Almoço dos Montadores"? Basta marcar a coluna Incluso: o sistema soma o valor da estadia dentro do preço da Instalação de forma invisível!

Custo Mínimo e Venda Mínima

Mesmo que a obra seja pequena (ex: 4 m²), o montador precisará de pelo menos 1 diária inteira de viagem. Os campos Custo Mínimo e Venda Mínima garantem que frações pequenas nunca cobrem menos que 1 diária!

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando as Despesas de Viagem e Rendimento

Acesse Orçamentos > Tabelas de Preços > Estadias e clique em Incluir. Informe o Nome (ex: Hospedagem, Refeição Diária), o Rendimento Diário (M²) que a equipe instala por dia, o Custo da Diária / Custo Mínimo e a Venda da Diária / Venda Mínima. Clique em Salvar.

Na grade, marque Padrão se quiser que entre em todos os orçamentos novos e Incluso se preferir diluir o valor dentro da coluna de instalação.

ORÇAMENTOS E PRECIFICAÇÃO // FROTA, CAPACIDADE EM KG E QUILOMETRAGEM

Preços: Fretes Logísticos

Cadastre os veículos de entrega (Fiorino, VUC, Caminhão Toco, Truck) com capacidade máxima em quilos (kg) e tarifas para dentro da região (por viagem) ou fora da região (por km rodado)!

Para que serve e como funciona?

Rochas ornamentais pesam toneladas! Como saber se uma obra vai precisar de 1 viagem de utilitário ou de 3 viagens de caminhão? Em Orçamentos > Tabelas de Preços > Fretes, você cadastra os veículos da sua frota (ou terceirizados) informando a Carga Máxima (kg) suportada por cada um. No orçamento, o Sistrom ERP soma automaticamente o peso de todas as pedras + argamassas/complementos, escolhe o veículo ideal, divide o peso para achar o número exato de viagens e cobra a tarifa local (se a obra for dentro da região) ou multiplica pela distância em quilômetros (se a obra for fora da região)!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Cálculo Automático do Número de Viagens

O orçamento somou 5.200 kg de granito. Se o seu caminhão cadastrado suporta até 3.500 kg de Carga Máxima, ao clicar em Calcular Frete no orçamento, o sistema já aponta que serão necessárias 2 viagens!

Dentro da Região (Fixo) vs. Fora da Região (Por KM)

Para entregas na Grande Cidade, ele multiplica $\text{Viagens} \times \text{Tarifa Local}$. Para obras fora da região, ele calcula a rota até o CEP da obra e faz $\text{Viagens} \times (\text{Distância em KM} \times \text{Valor por KM})$!

Custo Interno vs. Preço Repassado ao Cliente

Separando o Custo (combustível/motorista) da Venda (valor cobrado no orçamento), o resumo de Markup da proposta mostra exatamente quanto sobrou na logística.

Guia Completo: Como Operar

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Cadastrando os Veículos e Tarifas

Acesse Orçamentos > Tabelas de Preços > Fretes e clique em Incluir:

Nome do Veículo e Carga Máxima (kg): Ex: Utilitário / Fiorino (650 kg), Caminhão VUC / Toco (3.500 kg).
Dentro do Estado / Região (Por Viagem): Informe o Custo e o Preço de Venda fixo por viagem local.
Fora do Estado / Região (Por Viagem × KM): Informe o Custo e o Preço de Venda por quilômetro rodado para viagens distantes. Clique em Salvar.

ORÇAMENTOS E PRECIFICAÇÃO // SERVIÇOS DE APOIO À OBRA COM PISO MÍNIMO

Preços: Serviços Indiretos

Padronize a cobrança de serviços extras na obra (remoção de bancada/piso antigo, içamento por escada/guindaste, regularização de contrapiso, limpeza fina) com proteção de Custo Mínimo e Venda Mínima!

Para que serve e como funciona?

Quando o cliente pede para retirar uma pia antiga ou subir uma bancada de escada até o 4º andar, o vendedor não pode cobrar "no chute". Em Orçamentos > Tabelas de Preços > Serviços Indiretos, você puxa os serviços cadastrados no catálogo mestre e define o Custo e a Venda por unidade métrica (M², $m$ ou $UN$), além de travar o Custo Mínimo e a Venda Mínima — garantindo que mesmo metragens pequenas cubram a diária mínima do profissional!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Trava de Venda Mínima em Pequenas Demolições

A remoção de piso custa R$ 40,00/m², com Venda Mínima de R$ 250,00. Se o vendedor lançar a remoção de apenas 2 m² de um lavabo (que daria R$ 80,00), o sistema aplica automaticamente o piso de R$ 250,00!

Alocação Fiscal na Coluna de Instalação (NFS-e)

Por padrão, os serviços indiretos já são contabilizados na coluna fiscal de Instalação / Mão de Obra para emissão correta de Nota Fiscal de Serviço municipal.

Reajuste Global em 1 Clique

Pelo botão Manutenção / Preços, você aumenta ou reduz toda a tabela de serviços indiretos por percentual (no Custo, na Venda ou em ambos).

Guia Completo: Como Operar

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Precificando os Serviços de Apoio

Vá em Orçamentos > Tabelas de Preços > Serviços Indiretos e clique em Incluir. Selecione o serviço (previamente criado em Cadastros > Serviços Diversos), confirme a coluna fiscal (Instalação) e preencha o Custo, Custo Mínimo, Venda e Venda Mínima. Clique em Salvar.

ORÇAMENTOS E PRECIFICAÇÃO // CATÁLOGO DE REVENDA COMERCIAL

Preços: Produtos Indiretos (Revenda)

Monte seu catálogo oficial de revenda de cubas de inox, cubas de louça, torneiras, válvulas, ralos ocultos e calhas úmidas integrado ao estoque do almoxarifado e às regras de impostos!

Para que serve e como funciona?

Vender a cuba de inox, a válvula ou o ralo oculto junto com a bancada aumenta o ticket médio da marmoraria e facilita a vida do cliente! Em vez de lançar a cuba como um "item avulso/omisso" digitado na hora, você cadastra os preços em Orçamentos > Tabelas de Preços > Produtos Indiretos. O sistema puxa a mercadoria direto do seu catálogo de Produtos Diversos (integrado ao almoxarifado), calcula a margem de lucro sobre o custo de compra e aloca o valor na coluna fiscal de Material (NF-e)!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Venda Casada: Bancada + Cuba Inox + Válvula

No orçamento da cozinha, o vendedor clica em Incluir > Produto Indireto e seleciona a Cuba Franke/Tramontina da tabela com preço e margem já padronizados pela diretoria.

Venda Avulsa de Impermeabilizante ou Argamassa

Quer vender 2 latas fechadas de impermeabilizante ou sacos avulsos de argamassa na proposta (sem usar o cálculo por metro da tabela de complementos)? Basta precificá-los aqui como Produtos Indiretos!

Reajuste do Fornecedor em Lote

O fabricante de cubas inox subiu a tabela em 8%? Clique em Manutenção / Preços e aplique $+8\%$ em todos os itens de revenda simultaneamente.

Guia Completo: Como Operar

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Incluindo Produtos no Catálogo de Revenda

Acesse Orçamentos > Tabelas de Preços > Produtos Indiretos e clique em Incluir. Escolha a mercadoria cadastrada em Produtos Diversos, confirme a alocação na coluna fiscal de Material e informe o Custo de Compra (R$) e a Margem de Lucro (%) (ou o Preço de Venda). Clique em Salvar.

ORÇAMENTOS E PRECIFICAÇÃO // CALCULADORA INSTANTÂNEA DE BALCÃO

Simulação de Preços Imediata

Responda em 3 segundos no telefone ou no balcão: "Quanto sai o metro da bancada, soleira ou rodapé já cortado, com meia-esquadria e instalado nesta pedra?" — sem precisar abrir orçamento!

Para que serve e como funciona?

Quando um arquiteto ou construtora liga perguntando "Qual é o preço do metro do Rodapé ou do Tampo no Verde Alpe com acabamento Peito de Pombo?", o vendedor não pode passar apenas o preço da chapa bruta, porque o produto final inclui perda, corte, acabamento de borda, imposto e instalação! O módulo Orçamentos > Tabelas de Preços > Simulação de Preços resolve isso em 3 segundos: você seleciona a Tabela, a Categoria, a Pedra e o Acabamento no topo, e a grade calcula na hora o Preço Final Beneficiado (para retirada) e o Preço Final Instalado (na obra) de todas as peças da marmoraria!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Resposta no Telefone em 3 Segundos

Sem precisar cadastrar cliente nem obra, você escolhe a pedra e o acabamento nos seletores do topo e lê na tela o preço exato do metro quadrado ou linear já com todas as margens e impostos protegidos!

Dois Blocos Claros: Retirada vs. Instalado

A tabela mostra lado a lado o Bloco 1 (Material + Corte + Acabamento = Preço Beneficiado para Retirar na Fábrica) e o Bloco 2 (+ Instalação = Preço Completo Instalado na Obra).

Comparação Instantânea de Rochas no Balcão

O cliente está na loja em dúvida entre Preto São Gabriel e Branco Prime? Basta trocar o seletor de Material no topo para mostrar a diferença imediata no valor do metro da bancada pronta!

Guia Completo: Como Operar

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Simulando nos 4 Seletores do Topo

Acesse Orçamentos > Tabelas de Preços > Simulação de Preços e escolha nos filtros superiores:

Tabela de Preço: Ex: Consumidor Final ou Construtora.
Categoria de Preço: Ex: Granito e Mármore.
Material: Escolha a pedra desejada (ex: Verde Alpe).
Acabamento (Opcional): Escolha a borda (ex: Meia-Esquadria ou Peito de Pombo).

Pronto! Leia na grade o preço exato de cada produto (Tampo, Soleira, Rodapé, Piso) tanto para retirada quanto instalado.

ORÇAMENTOS E PRECIFICAÇÃO // O COCKPIT COMERCIAL E ASSISTENTE DE IA

Orçamentos (O Cockpit)

O motor de orçamentos mais avançado do mundo para marmorarias. Crie propostas em árvore (Pavimento → Ambiente → Produto 2D/3D → Subitens), digite medidas por comando de texto com IA (Ctrl+Enter), importe memoriais em PDF/Word/CSV, calcule perda exata com algoritmo Bin-Packer, gerencie Revisões vs. Opções e feche o Pedido de Venda!

Para que serve e como funciona?

Bem-vindo ao coração comercial do Sistrom ERP (Orçamentos > Dashboard). Aqui você tem um ecossistema completo que vai desde os gráficos de Funil de Vendas Mensal e Performance de Orçamentistas até a montagem cirúrgica da proposta. Você pode orçar de 3 maneiras: pelo Modo Visual em Árvore (com expressões matemáticas nos campos e arraste de complementos), pelo Assistente Inteligente de IA (onde você apenas escreve em português corrido "Banho com 1 lavatório de 250x60cm com saia e frontão de 10cm..." e aperta Ctrl + Enter para a IA montar tudo sozinha!) ou Importando Arquivos (PDF, Word, Imagens ou a Planilha Modelo CSV da Sistrom)!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Orçamento por Texto com IA (`Ctrl + Enter`)

No painel direito da composição (Assistente Inteligente), digite: "Banho em quartzo Taj Mahal: 20m² de piso, 1 lavatório de 250x60cm com frontão e saia de 10cm, 1 nicho de 150x50x30cm" e aperte Ctrl + Enter. A IA cria o ambiente, acha a pedra e calcula todas as peças 2D e 3D na hora!

Calculadora Bin-Packer + Troca Global de Pedra

Em Recursos > Industrialização > Material, clique no ícone da Calculadora: o algoritmo Bin-Packer simula o encaixe das peças nas chapas para sugerir a perda exata! E se o cliente achar caro e quiser mudar toda a proposta de Mármore para Granito? Vá em Recursos > Trocar Material e substitua a obra inteira em 2 cliques!

Revisão vs. Opção vs. Cópia

Mudou uma medida do projeto? Crie uma Revisão (Rev. 1, Rev. 2 — substitui a anterior). O cliente quer comparar preço entre duas pedras diferentes para a mesma cozinha? Crie uma Opção (Opção 1 vs. Opção 2 — quando ele aprovar uma, a outra cancela sozinha!).

Guia Completo: Como Operar o Cockpit

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Iniciando um Novo Orçamento (Etapas 1 a 3: Obra, Contatos e Plantas)

Acesse Orçamentos > Dashboard e clique em Novo Orçamento:

Etapa 1 (Obra e Escopo): Selecione a Obra (se o cliente tiver saldo credor no financeiro, o ERP já avisa no topo!; se for apenas consulta rápida de balcão sem endereço, marque Cotação). Escolha o Subtítulo (ex: Material, Beneficiamento e Mão de Obra) e as etiquetas (Normal, Extra, Concorrência ou Cortesia).
Etapa 2 e 3 (Contatos e Projetos): Indique o Solicitante, Construtora e Cliente Final, e registre os nomes dos arquivos DWG/Plantas que basearam o levantamento para respaldo jurídico no PDF.

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Etapa 4: Compondo a Árvore (Manual, Expressões, IA ou Importação)

Crie o Pavimento/Andar (com multiplicador se for prédio de vários andares iguais) e o Ambiente (escolhendo o Material e o Acabamento da Chapa — use o botão Sobrescrever se quiser exibir um nome comercial diferente no PDF). Para incluir as peças:

Regras de Medidas (UN, MLN, M²): Se a unidade for UN, preencha Comprimento × Largura (e Profundidade p/h para peças 3D como Nichos/Cubas); se for MLN, preencha Largura ou Altura; se for M², digite direto a área na Quantidade (aceita expressões matemáticas direto no campo, ex: 2.50 * 7 + 1.55 * 3!).
Pelo Assistente de IA: Digite a descrição do ambiente no painel direito e pressione Ctrl + Enter. Use os códigos de referência (ex: Ref. 1.2.2) se quiser pedir ajustes finos à IA e clique em Finalizar.
Por Importação (IA ou Planilha CSV UTF-8): Use Importar Itens para que a IA leia um PDF/Word/Imagem do cliente ou baixe a Planilha Modelo da Sistrom e suba em .CSV (UTF-8).
Itens Omissos e Indiretos: No botão Incluir, você também adiciona Produtos Indiretos (cubas), Serviços Indiretos (demolição) ou Itens Omissos avulsos.

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O Poder do Menu "Recursos", Comissões (RT) e Layouts do PDF

Menu Recursos > Industrialização: Ajuste custos/vendas de Material (usando a calculadora Bin-Packer de aproveitamento de chapa e câmbio Dólar/Euro), Acabamentos e Corte/Instalação, marcando a coluna Fixar para travar preços negociados.
Mais em Recursos: Use Trocar Material (muda a pedra do orçamento inteiro), Material do Cliente (zera a pedra e aplica taxa de risco no serviço), Transferir Itens (arrasta ambientes entre dois orçamentos diferentes lado a lado!) ou Reajustar Preços do Orçamento.
Comissões e Engrenagem de Layout: No ícone do Bonequinho com Gravata no topo direito, ajuste a comissão do Vendedor e a Reserva Técnica (RT) fatiada do Arquiteto. No ícone da Engrenagem, escolha entre os 4 layouts de PDF (recomendado: Modelo 1 - Produto Final Industrializado).

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Etapas 5 e 6, Resumo de Markup, Split Tributário e Fechamento em Pedido!

Complementos, Estadias e Frete: Arraste os complementos (argamassa, mão-francesa) com o mouse para cima da proposta; arraste as estadias (se for obra de viagem) e clique em Calcular Frete para dimensionar o caminhão pelo peso total em kg.
Resumo de Custos e Descontos: Confira seu lucro líquido estimado no painel de Markup, abata eventuais Créditos do Cliente ou aplique descontos/acréscimos finais e arraste a Condição de Pagamento.
Aba Faturamento (Checklist Pré-Fechamento): Antes de fechar, valide na última aba o Split Tributário (%) (quantos % sairão com NF-e de Material e NFS-e de Serviço) e o CPF/CNPJ do pagador.
Transformando em Pedido (Botão Fechar): Na grade de consulta, mude o status da proposta para Enviado e clique em Fechar. Valide os prazos de entrega e os vencimentos das parcelas no assistente e confirme para converter em Pedido de Venda e disparar todos os relatórios!

5 PDFs Diferentes na Grade: Selecionando qualquer orçamento na grade principal, você pode imprimir: 1. Orçamento Oficial do Cliente, 2. Catálogo de Imagens (Book 3D/Chapas), 3. Comparativo entre 2 Orçamentos, 4. Quantitativo de Complementos e 5. Resumo Confidencial de Custo (Markup)!

PRODUÇÃO E CHÃO DE FÁBRICA // PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (PCP)

Dashboard (PCP) e Raio-X de Obras

Confronte o avanço físico da fábrica (%) com o percentual financeiro pago pelo cliente, monitore a eficiência (dias por m²), controle limites de excedente de corte e compartilhe o Raio-X completo da obra via QR Code no celular!

Para que serve e como funciona?

Em muitas marmorarias, a fábrica produz e entrega 100% de uma obra cujo cliente só pagou 20% no financeiro — ou atrasa a produção de um cliente que já quitou tudo à vista! O módulo Produção > Dashboard (PCP) integra o chão de fábrica às finanças: na grade central por Obra, você vê lado a lado o Progresso Físico (%) contra o Recebimento Financeiro (%), monitora o índice de Eficiência (Dias por M²), acompanha alertas de excedente de corte, analisa o ranking de pedras que mais dão quebra/reposição e acessa o botão Obras (Visão Geral) — um dossiê de 9 abas com QR Code para acompanhar a obra inteira pelo smartphone!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Alerta Físico vs. Financeiro

Antes de liberar a última Ordem de Corte ou Romaneio de uma obra, o gerente olha na grade do PCP: se a obra está 80% produzida mas apenas 30% recebida no financeiro, você trava a expedição até o cliente regularizar!

O Raio-X da Obra em 9 Abas + QR Code Móvel

Clicando no botão Obras no topo e escolhendo um projeto, você vê tudo em uma só tela (Dashboard, Pedidos, OCs, Materiais, Romaneios, Instalações, Equipe, Tarefas e Custos) e gera um QR Code para abrir esse painel direto no celular!

Radar de Quebras e Reposições por Pedra

O gráfico Top 10 Materiais com Mais Reposição mostra quais rochas estão gerando mais retrabalho na fábrica ou na obra, ajudando você a recalibrar a margem de perda daquela pedra na Tabela de Preços!

Guia Completo: Como Operar

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Monitorando os KPIs e a Grade Físico-Financeira

Acesse Produção > Dashboard. Confira no topo: Obras em Produção, Total a Produzir (M²), Produzido nos últimos 30 dias (M²) e Eficiência (Dias por M²). Na grade principal, acompanhe por obra o limite de excedente permitido vs. excedente real cortado, e compare a coluna Conclusão Geral (%) com Recebimento (%).

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Acessando o Raio-X (Visão Geral de Obras) e Relatórios

Clique no botão Obras no topo, selecione o empreendimento e navegue pelas 9 abas consolidadas. Clique em QR Code para compartilhar o link gerencial no WhatsApp da diretoria, ou acesse o hub Relatórios para extrair a produtividade de serradores, acabadores, colocadores e horas-máquina!

PRODUÇÃO E CHÃO DE FÁBRICA // ENGENHARIA DE CORTE 2D/3D E ETIQUETAS

Ordens de Cortes (O.C.)

Transforme pedidos aprovados em fichas técnicas de serraria! Desmembre itens 3D (Nichos e Cubas Esculpidas) em peças planas automaticamente, mapeie os lados dos acabamentos, gere croquis vetoriais 2D automáticos e imprima etiquetas térmicas com QR Code!

Para que serve e como funciona?

Nenhuma pedra deve ser cortada na fábrica sem uma Ordem de Corte (O.C.) oficial. Em Produção > Ordens de Corte, o processo segue uma esteira segura: o projetista/desenhista cria a O.C. (status Elaborando), desdobra os produtos do pedido em peças com medidas executivas reais (em metros, centímetros ou milímetros!), marca em quais bordas de cada peça vai acabamento, anexa o DWG e clica em Concluída (status Pendente). O gerente audita, clica em Aprovar e depois em Produzir para jogar a O.C. direto no Kanban das máquinas!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Explosão Automática de Peças 3D (Incluir Peças)

No pedido tem 1 Nicho de $1,50 \times 0,70 \times 0,10\text{ }m$. Ao clicar no botão Incluir Peças na O.C., o sistema "explode" o nicho sozinho nas 5 pedras planas exatas que o serrador precisa cortar (1 fundo + 2 laterais maiores + 2 laterais menores)!

Croqui Automático 2D (Desenho das Peças)

Mesmo sem abrir o AutoCAD, quando você marca em quais bordas da peça vai meia-esquadria ou acabamento reto (Topo, Base, Esquerda, Direita) e clica em Desenho das Peças, o ERP gera um PDF com os desenhos vetoriais cotados de cada pedra!

Impressão em Milímetros + Etiquetas QR Code

Vai mandar para máquina CNC ou serra de precisão? Na hora de clicar em Imprimir, escolha a unidade Milímetros (mm) e clique em Imprimir Etiqueta para gerar os adesivos térmicos com QR Code de cada peça!

Guia Completo: Como Operar

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Passo do Projetista: Cabeçalho, Prazos e Anexo CAD

Acesse Produção > Ordens de Corte e clique em Incluir. Selecione o Pedido de Venda aprovado, informe a data de aprovação do desenho, previsão de início de corte e previsão de romaneio, selecione o Desenhista/Projetista e anexe o arquivo .dwg/.pdf do projeto executivo.

Nota: Se for uma O.C. para refazer peça quebrada, marque a caixa Reposição, informe o motivo da quebra e o responsável para alimentar as estatísticas da fábrica!

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Adicionando Itens 2D vs. Peças 3D e Mapeando Bordas

Botão Incluir Item (2D): Puxa bancadas, tampos, saias e frontões. Se precisar dividir uma bancada grande em duas partes, selecione a linha e clique em Duplicar.
Botão Incluir Peças (3D): Desmembra automaticamente Nichos, Cubas Esculpidas e Colunas em todas as suas faces planas de corte.
Mapeando Acabamentos (Duplo Clique): Dê duplo clique na peça, ajuste a medida final de corte, marque em quais lados (Topo, Base, Lateral Esquerda, Lateral Direita) haverá acabamento, clique em Calcular e defina se a peça pode ou não ser rotacionada no plano de corte (para respeitar o veio da pedra!).

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Concluindo, Aprovando e Enviando para a Fábrica

Imprimir e Concluir: Clique em Imprimir (escolhendo m, cm ou mm), emita o Desenho das Peças e as Etiquetas, e clique no botão Concluída.
Aprovação do Supervisor: O encarregado revisa a O.C. pendente, clica em Status da O.C. > Aprovar e em seguida em Status de Execução > Produzir para enviá-la à Linha de Produção!

PRODUÇÃO E CHÃO DE FÁBRICA // OTIMIZAÇÃO DE CHAPAS E CASAMENTO DE VEIOS

Planos de Cortes (Aproveitamento)

Encaixe as peças da Ordem de Corte sobre a foto real da chapa do seu estoque! Configure a espessura do disco de serra (kerf), mova peças com imã magnético, case os veios visualmente e imprima o mapa para o serrador!

Para que serve e como funciona?

Como aproveitar ao máximo cada chapa do pátio e garantir que os veios do mármore ou quartzito fiquem perfeitamente alinhados entre o tampo, o frontão e a saia? No módulo Produção > Planos de Corte, você seleciona uma Ordem de Corte e clica em Encaixar. O algoritmo de Nesting do Sistrom busca a chapa física no seu estoque (carregando a fotografia real daquela chapa como fundo da tela!) e distribui as peças respeitando a espessura do disco de corte e o refilo de borda. Você pode arrastar as peças com atração magnética (imã), girar em 90º e imprimir a folha visual em escala para o serrador!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Casamento de Veios sobre a Foto Real da Chapa

Como o estoquista tirou a foto da chapa na entrada do lote, ela aparece no fundo do Plano de Corte! Você arrasta o tampo e a saia exatamente para cima do veio mais bonito da pedra, fugindo de manchas ou fissuras!

Arraste com Imã Magnético + Espessura do Disco

Ao aproximar uma peça da outra com o mouse, o imã magnético encosta as peças mantendo automaticamente os milímetros exatos de distância do disco de serra (kerf) para o corte não comer a medida da peça vizinha!

Mapa de Corte Impresso para a Serra Ponte

O PDF gerado mostra o desenho da chapa com as peças encaixadas sobre a foto, a taxa de aproveitamento (M² útil vs. sobra) e a tabela de medidas para o operador da serra não errar nenhum corte.

Guia Completo: Como Operar

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Selecionando a O.C. e Configurando o Disco/Refilo

Acesse Produção > Planos de Corte. Selecione a Ordem de Corte e a matéria-prima. Informe a Espessura do Disco de Serra (margem de perda entre cortes) e a margem de segurança de refilo das bordas da chapa.

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Encaixando, Ajustando no Imã e Imprimindo o PDF

Clique no botão Encaixar para o sistema diagramar as peças sobre a(s) chapa(s) do estoque:

Mover: Clique e arraste qualquer peça para ajustar a posição sobre os veios da foto (o imã alinha automaticamente).
Girar e Renomear (Duplo Clique): Dê duplo clique sobre uma peça para rotacioná-la em 90º (se permitido na O.C.) ou renomear sua etiqueta visual (ex: Nicho - Lateral Esquerda).
Imprimir: Clique em Imprimir / Gerar PDF para emitir a Folha do Plano de Corte para a serraria!

PRODUÇÃO E CHÃO DE FÁBRICA // KANBAN INDUSTRIAL E PRODUTIVIDADE

Linha de Produção (Kanban)

Gerencie o trânsito das Ordens de Corte pelas máquinas da fábrica (Análise → Serra Ponte → Waterjet → Acabamento), aponte quais serradores e acabadores executaram cada peça e dê baixa automática nas chapas do estoque!

Para que serve e como funciona?

Qual máquina está sobrecarregada hoje e em qual bancada está a Ordem de Corte da Residência Medeiros? Em Produção > Linha de Produção, todas as máquinas que você cadastrou no parque fabril viram colunas de um Quadro Kanban vivo! As O.C.s aprovadas entram na Fila de Espera, o encarregado delega para a primeira coluna (ex: Análise) e, conforme o trabalho avança no galpão, basta arrastar o card de uma máquina para a outra. Na última etapa, o botão Gerenciar / Finalizar permite apontar nominalmente quem cortou e quem deu acabamento em cada peça e já baixa automaticamente os M² das chapas reservadas no estoque!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Visão em Tempo Real da Fábrica Inteira

Basta olhar para a tela da Linha de Produção para ver exatamente quais O.C.s estão na Serra Ponte 01, quais estão no Waterjet e quais já estão nas Bancadas de Acabamento.

Apontamento de Mão de Obra (Global ou Peça a Peça)

Na finalização da O.C. (botão Gerenciar), você pode atribuir um serrador e um acabador para a ordem inteira de uma vez ou dividir peça por peça (ex: João cortou a ilha e Pedro cortou os rodapés)!

Finalizou no Kanban = Baixou no Estoque + Liberou Romaneio!

Ao clicar em Finalizar na última máquina, três coisas acontecem: o tempo de produção é gravado, o saldo da chapa reservada para a obra é baixado no estoque e a O.C. fica liberada para embarcar no caminhão (Romaneios)!

Guia Completo: Como Operar

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Puxando da Fila de Espera e Movendo entre Máquinas

Acesse Produção > Linha de Produção. Clique no botão Fila de Espera no topo, selecione a O.C. aprovada e escolha a máquina inicial (ex: Análise ou Serra 01). Conforme as peças avançarem no pátio, clique sobre o cartão da O.C., segure e arraste para a coluna da próxima máquina (você pode ver os anexos DWG e o relógio de histórico direto no card!).

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Apontando Serradores/Acabadores e Finalizando a O.C.

Quando a O.C. chegar na última coluna do Kanban:

Selecione o cartão e clique no botão Gerenciar.
Associe qual Serrador e qual Acabador executaram as peças (de forma global para todas as linhas ou individualmente por peça).
Clique em Finalizar para encerrar o ciclo fabril, computar a produtividade da equipe e disparar a baixa de estoque!

PRODUÇÃO E CHÃO DE FÁBRICA // EXPEDIÇÃO, CARREGAMENTO E CANHOTOS

Romaneios e Logística

Carregue o caminhão arrastando peças da fábrica para o veículo na tela! Controle o peso máximo da carga (kg), agrupe peças que já saem coladas em conjunto, imprima a Guia de Transporte e anexe a foto do canhoto assinado!

Para que serve e como funciona?

Por segurança operacional, uma Ordem de Corte só aparece para embarque em Produção > Romaneios depois que foi formalmente Finalizada na Linha de Produção! A tela de carregamento é super intuitiva: no lado esquerdo ficam as O.C.s prontas na expedição e no lado direito fica a carroceria do caminhão. Você pode clicar em Carregar Tudo ou fazer entregas parciais segurando a tecla Ctrl e arrastando apenas as peças desejadas para dentro do caminhão, agrupando peças pré-montadas/coladas e vigiando o peso total em quilos!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Arraste Parcial para o Caminhão (Com Controle de Peso)

A obra tem 30 peças prontas, mas hoje o motorista só vai levar as bancadas do 1º andar. Você seleciona essas peças na esquerda e arrasta para o veículo na direita, conferindo se o peso em kg não ultrapassa a carga máxima do caminhão!

Agrupamento de "Peças Coladas" no Romaneio

O tampo já vai sair da fábrica com a saia colada e o nicho já vai montado? No painel do veículo, você agrupa esses itens sob o título "Peças Coladas do Lavatório" para que o descarregamento na obra saiba que formam um bloco único!

Upload do Canhoto Assinado na Volta

O motorista voltou da obra com a folha do romaneio assinada pelo engenheiro? Tire uma foto ou escaneie, suba no botão Arquivos do romaneio e clique em Baixar Entrega!

Guia Completo: Como Operar

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Criando o Romaneio e Carregando o Veículo por Arraste

Acesse Produção > Romaneios (o painel esquerdo mostra a fila de O.C.s finalizadas; o direito mostra os romaneios). Clique no botão Entregar:

Selecione o Motorista e o Veículo (se o próprio cliente vier retirar no balcão — frete FOB — pode deixar em branco).
Use o botão Carregar Tudo ou segure Ctrl, clique nas peças da esquerda e arraste-as para o painel do veículo à direita (se quiser tirar uma peça do caminhão, basta arrastá-la de volta para a esquerda!).
Se houver peças coladas em conjunto, selecione-as na direita e preencha o campo de agrupamento. Clique em Salvar.

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Imprimindo a Guia e Baixando a Entrega

Clique em Imprimir para gerar o PDF oficial de transporte (com resumo de peso, M², lista de peças e termo de recebimento). Quando a entrega for concluída na obra, anexe o canhoto assinado em Arquivos e clique em Baixar Entrega para atualizar todas as dashboards da empresa!

PRODUÇÃO E CHÃO DE FÁBRICA // CONTROLE DE COLOCADORES E MEDIÇÃO DE CAMPO

Instalações em Obra

Controle a produtividade e o acerto financeiro dos seus colocadores/assentadores (próprios ou empreiteiros). Aponte horas trabalhadas na obra, lance as peças instaladas no dia com trava de excedente, imprima a Folha de Medição Diária e agende o pagamento direto no Contas a Pagar!

Para que serve e como funciona?

Como controlar quanto cada colocador instalou em cada obra e quanto a marmoraria deve pagar a ele no fim da quinzena ou do mês? O módulo Produção > Instalações organiza tudo em uma árvore Obra → Colocadores Vinculados. Primeiro, você destaca quais profissionais vão atuar naquele canteiro (eles podem até enviar prévias pelo celular!). Para cada dia de trabalho, você registra o Horário de Entrada/Saída no local e aponta quais peças do pedido foram assentadas e a qual custo unitário (o sistema memoriza o último valor pago àquele profissional!). Ao final, você imprime o recibo diário em PDF e clica em Agendar Pagamento para mandar o acerto parcelado direto para o Contas a Pagar!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Memória Inteligente de Preço do Colocador

Ao lançar que o colocador assentou 1 Lavatório e $1,30\text{ }m$ de Saia hoje, o ERP já preenche sozinho o último valor que você costuma pagar para ele por lavatório (ex: R$ 100,00) e por metro de saia (ex: R$ 20,00), agilizando o fechamento!

Trava Contra Cobrança em Duplicidade

Se o pedido tinha apenas 2 lavatórios contratados e o colocador tentar apontar a instalação de um 3º lavatório além do limite de excedente, o sistema bloqueia na hora e exige aprovação superior!

Acerto Unificado de Várias Obras no Contas a Pagar

O colocador trabalhou em 4 obras diferentes nesta quinzena? No botão Agendar Pagamento, você seleciona o nome dele, marca as 4 obras juntas, parcela se quiser (ex: 15/30 dias) e envia tudo pronto para o Contas a Pagar!

Guia Completo: Como Operar

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Vinculando a Equipe de Colocadores à Obra

Acesse Produção > Instalações, filtre a Obra no topo e abra a gaveta lateral direita clicando no botão Colocadores. Clique em Incluir e selecione os funcionários ou terceirizados que trabalharão naquele canteiro.

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Apontando o Horário do Dia e as Peças Instaladas

Selecione o colocador na árvore da obra, clique em Incluir e escolha o Dia de Trabalho.
Em Local e Horário, informe a entrada, intervalo e saída (diurno antes das 18h e noturno se houver hora extra à noite).
No painel de medição à direita, selecione o dia e clique em Incluir: escolha o Pedido, digite a quantidade instalada de cada item (lavatórios, saias, nichos, pisos), confira o Custo Unitário de Instalação, anote eventuais problemas da obra nas observações e clique em Salvar.

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Imprimindo a Folha Diária e Agendando no Contas a Pagar

Clique em Imprimir para gerar a Folha de Medição e Instalação em PDF para assinatura do montador. Para pagar o profissional, clique em Agendar Pagamento no topo, selecione o colocador, marque as obras com saldo pendente, defina os vencimentos/PIX no botão Parcelar e confirme para enviar os títulos ao Financeiro > Contas a Pagar!

PRODUÇÃO E CHÃO DE FÁBRICA // DESDOBRO DE BLOCOS E BENEFICIAMENTO DE CHAPAS

Industrialização de Blocos e Chapas

Controle os processos de transformação de matéria-prima bruta (serragem de blocos em tear/fio diamantado e beneficiamento superficial de chapas como polimento, levigamento, resinagem e escovação) integrados ao pátio!

Para que serve e como funciona?

Quando a marmoraria compra blocos brutos em metros cúbicos (M³) para fatiar em chapas (M²) ou retira chapas do cavalete para aplicar processos industriais de superfície (como transformar uma chapa bruta ou polida em Levigada, Escovada, Flameada ou Telada/Resinada, seja internamente ou em parceria com beneficiadoras via Compras > Industrializações), o sistema rastreia toda a transformação física da rocha: retira a matéria-prima original do saldo disponível, acompanha o status "Industrializando" com datas de início/retorno e reintegra as chapas prontas e medidas ao estoque ativo!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

De Bloco (M³) ou Chapa Bruta para Chapa Beneficiada (M²)

Acompanhe a transformação da rocha bruta em chapas prontas para o plano de corte, registrando as medidas reais de comprimento, altura e espessura resultantes do processo.

Mudança de Textura (Polido → Escovado/Levigado)

As chapas selecionadas na calculadora saem temporariamente da coluna "Disponível" do pátio e ficam sinalizadas na coluna Industrializando até a conclusão do acabamento superficial.

Etiquetagem e Endereçamento do Lote Pronto

Assim que a industrialização é concluída, as chapas recebem seu endereço de cavalete/estiva no pátio, fotografia do lote e etiquetas térmicas de código de barras.

Guia Completo: Como Operar

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Selecionando a Matéria-Prima e Iniciando o Beneficiamento

Selecione os blocos ou chapas disponíveis no estoque através da ferramenta de Calculadora de Chapas (em Industrializações), indique o serviço de transformação ou desdobro que será executado e confirme o envio/início para transferir o saldo para o status Industrializando.

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Concluindo e Reintegrando as Chapas ao Pátio

Ao finalizar o processo industrial, registre a entrega/retorno conferindo as medidas finais na Régua de Medidas e definindo o novo acabamento superficial e cavalete de localização no módulo de Estoques > Materiais.

DESENHO TÉCNICO // ESTÚDIO CAD 3D WEBGL NATIVO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Modelagem 3D (CAD/CAM)

Esqueça softwares externos complicados! Projete bancadas, ilhas, nichos e cubas esculpidas em 3D direto no navegador — ou simplesmente digite o que quer em português para a IA desenhar sozinha! Aplique a foto real da chapa do seu estoque, faça cortes 45º com imã magnético e exporte direto para o Orçamento, para a Ordem de Corte e para o PDF fotorrealista!

Para que serve e como funciona?

Esta é uma das maiores revoluções tecnológicas do Sistrom ERP (em Desenho Técnico > Modelagem 3D): um estúdio CAD 3D completo rodando dentro do sistema! Você pode desenhar arrastando peças da biblioteca (tampos, saias, frontões, nichos), cortar meias-esquadrias a 45º com o botão da Tesoura, soldar cantos com o Imã Magnético e furar cubas ou fazer rebaixos italianos usando o Molde Vermelho Vazador. Mas se quiser velocidade absurda, basta usar o botão Desenhar por Comando (IA): você escreve o texto da bancada e a Inteligência Artificial modela a peça 3D inteira na sua frente! Além disso, ele lê seus Orçamentos/Pedidos para transformá-los em 3D sozinho e exporta o projeto pronto direto para a Ordem de Corte (O.C.)!

3 Situações Práticas no Dia a Dia

Modelagem 3D por Comando de Texto (IA)

Clique em Desenhar por Comando (IA) e digite: "Lavatório de 270x65cm com cantos arredondados na frente, frontão de 20cm no fundo, saia de 20cm nas laterais e frente, com uma cuba oval sobreposta". Clique em OK e assista a IA construir tudo em 3D na prancheta!

Textura da Foto Real do Estoque + Render IA

No painel direito, você aplica na bancada 3D a foto real da chapa que está no seu pátio para o cliente ver os veios! Depois, clica na câmera para a IA gerar uma imagem fotorrealista de revista do ambiente decorado para a capa do PDF!

Via de Mão Dupla: Orçamento ↔ 3D → Ordem de Corte

Você pode Importar um Orçamento/Pedido pronto para ele virar 3D automaticamente, ou desenhar no 3D primeiro e clicar em Exportar para Orçamento (já calcula os preços!) ou Exportar para Ordem de Corte (já desmembra todas as peças para a serra)!

Guia Completo: Como Operar o Estúdio 3D

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Dominando o Mouse e a Prancheta 3D

Acesse Desenho Técnico > Modelagem 3D. No centro fica a prancheta 3D, na esquerda a Biblioteca de Produtos e na direita a Árvore de Elementos e Propriedades. Use o mouse como um profissional:

Girar a Roda do Mouse (Scroll): Aproxima e afasta o Zoom.
Segurar a Roda do Mouse (Botão do Meio) e Arrastar: Gira a câmera em 360º ao redor da peça.
Botão Direito e Arrastar: Move a cena para os lados (Pan).
Botão Esquerdo: Seleciona peças e desenha medidas (digite no teclado ex: 2.75 + Tab + 0.60 + Enter!).

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Tesoura 45º, Imã Magnético, Curvas e Molde Vermelho (Furos/Rebaixos)

Meia-Esquadria 45º e Imã: Selecione a peça, clique no botão da Tesoura (45º), escolha Padrão ou Invertido e a borda (Topo, Base, Esquerda, Direita). Depois aproxime as duas peças e clique no Imã (Juntar) para soldar a quina perfeitamente!
Saia Curva Automática: Arredondou o canto do tampo? Selecione o conjunto e clique em Acompanhar Curvatura para a saia curvar junto com a bancada, e clique em Agrupar para travar o conjunto!
Furo de Cuba e Rebaixo Italiano (Molde Vermelho): Desenhe uma forma livre na medida do furo, mude a textura dela para Molde Vermelho, posicione sobre a bancada e clique em Cortar com Molde (para vazar o buraco da cuba) ou Rebaixo (para rebaixar a área molhada mantendo o fundo da pedra!).

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Importando Malhas (STL/OBJ), Cotando e Gerando o PDF de Aprovação

Importar / Exportar: Use o menu Importar para puxar arquivos externos (.OBJ ou .STL do SketchUp/Revit/AutoCAD — clicando no ícone do lápis Identificar para dizer ao ERP o que é cada peça) ou puxar direto Do Orçamento / Do Pedido. Use Exportar para mandar para o Orçamento ou direto para a Ordem de Corte.
Cotas 3D e PDF Executivo: Clique na ferramenta Cota e clique nas arestas para puxar as medidas em 3D. Enquadre a câmera, clique em Capturar Foto (pedindo render com IA se desejar) e clique em Salvar Projeto para gerar o PDF de alta definição com o Termo de Aprovação de Desenho Técnico pronto para o cliente assinar!

OToque Final: Quando o cliente assina esse PDF gerado pelo 3D com a textura da chapa real do seu estoque e todas as cotas visíveis, o risco de reclamação ou erro de interpretação na entrega cai a zero!